Добрый день!
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему: документом начисления заработной платы установлена дата выплаты 10 апреля. Но одному из сотрудников зарплата была выплачена 06 апреля.
При формировании документа «анализ НДФЛ по документам-основаниям» всё формируется корректно. А в «подробном анализе НДФЛ по сотруднику» вижу красный остаток.
Это происходит из-за смещённой даты выплаты?
и насколько это критично для дальнейшего исчисления НДФЛ в регистрах? или данная проблема уйдёт при ближайшем исчислении заработной платы?
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/04/2023-04-18_12-50-01-1024x415.jpg)
Здравствуйте!
Для уточнения ситуацию прошу приложить скриншот
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
— расчетный листок с начала года. Если у меня будут вопросы по отчету, что с смогла сразу свериться с расчетный листок. Чтобы чуток ускорить решение вопроса:)
Скажите пожалуйста, какой у Вас релиз. Смоделировала ситуацию на версии 3.1.25.37 — в подробном анализе краснота не воспроизвелась.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622)
Сейчас подумала, возможно проблема из-за большого аванса? тогда как возможно поправить этот момент?
Правильно ли понимаю, что речь о красноте идет: ндфл 3078? Это движение нам делает документ Ведомость на счета. Приложите пожалуйста скриншот этого документа с расшифровкой по ндфл.
К сожалению нет расчетного листка, не понимаю,что за выплата 🙂
Если мы говорим о проблема из-за аванса, прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-avansa/oshibka-v-zup-3-1-esli-zarplata-za-mesyats-menshe-avansa.html .
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/04/2023-04-18_14-17-35-1024x430.jpg)
Да, Мила, правильно. Дело в ведомости. Но по бухучёту всё хорошо, что-то с регистром не так
Мне кажется Вы не ту ведомость приложили. У Вас указана 54 ведомость, я прошу 11 от 17 апреля. В 54 ведомости все в порядке 🙂
11 ведомость от 17.04. — это отпускные. Прикладываю.
А в подробном анализе нет информации об исчисленном ндфл при расчете отпуска. Приложите пожалуйста скриншот самого документа Отпуск.
Знаете, да! это неверное отображение отпуска в подробном аналиче. Отпуск от 17.04. Он в анализ ндфл с датами по 10.04 вообще не должен попадать. Но он попадает и даёт красный остаток
Приложите, пожалуйста, скриншот отпуска. Я тоже хочу посмотреть даты)
прилагаю 🙂
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/04/2023-04-18_20-58-49-1024x161.jpg)
Поясните пожалуйста Он в анализ ндфл с датами по 10.04 вообще не должен попадать.
Сейчас у нас все хорошо по учету ндфл за апрель — три ндфл равны между собой. Но мне нравится сам расчет ндфл за месяц. Но это должно выравнять при начислении зарплаты за апрель. Сейчас можно сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Если там будет наш сотрудник — значит программа исправит сама.Поэтому не будем сохранять данный документ, просто убедились.
» не должен попадать», имела ввиду то, что анализ ндфл сформирован датами 23.03 — 10.04
Правильно я понимаю, что документы, датированные после 10 апреля не должны быть видны в этом отчёте. Он ведь по 10 апреля. Если ставить даты по 17 апреля, тогда отпуск попадёт в отчёт.
Заполнила Перерасчёт НДФЛ. Попадает туда сотрудник, к сожалению. Сумма 2272.
Что делать?
По идеи не должен попадать. К сожалению я не вижу Ваши отборы, чтобы проверить условия выбора документов.
Уточните пожалуйста какой у Вас релиз. Ранее вы указали версию платформы.
А почему Вам не нравиться эта сумма. У нас с Вами доход у сотрудника 16 466,03 *13% =21 406.
У нас в расчете 19 134, разница 21406-19134=2272. Документ не сохраняем, он у нас был проверочный. При начисление зарплаты должно все пересчитаться.
Мила, спасибо! Будем надеяться, что по итогам апреля всё выровняется
Пожалуйста, рада была Вам помочь!
Приложу еще одну публикацию с настройками отчетов для проверки ндфл: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .