Вычеты по НДФЛ

Вопрос задал Ирина М.

Ответственный за ответ: Дмитрий Герасимов (★9.46/10)

Добрый день! Релиз (3.1.14.465) — в этом вопросе доработок нет.
Сотрудника работала за месяц в 2 ОП и имеет стандартный вычет на ребенка. При расчете НДФЛ — стандартный вычет распределился между этими 2 ОП. Но в регистре «Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ» — вычет целиком учитывается только по одному ОП. Соответственно, дальше сумма НДФЛ некорректно ложится например в справке 2-НДФЛ по сотруднику в разрезе ОП. Получается, что сумма НДФЛ с облагаемой суммы дохода не равна СуммаДохода*0,13. Это ошибка 1С или так и задумано?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Наверное это важно добавить, что первым документом была премия по ОП1, в котором НДФЛ не рассчитывается, потом Начисление зарплаты по ОП2, а потом Начисление зарплаты по ОП1.

  2. Здравствуйте!
    «При расчете НДФЛ — стандартный вычет распределился между этими 2 ОП» — пришлите пожалуйста скрин, где Вы видите, что вычет всё-таки распределился между ОП.

    Также пришлите по этому сотруднику скрин из отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за весь 2021 год (с установленным флажком «Вычеты по кодам»).

  3. В демо базе чтобы смоделировать такую ситуацию нужно:
    1) Сотрудник работает в течении месяца в 2-х ОП: ОП1 (с 08.02 по 21.02) и ОП2 (с 22.02 по 28.02) даже можно по окладу = 30 000 р.
    У сотрудника есть стандартный налоговый вычет на ребенка 1400 р.
    2) Сначала вводим сотруднику премию в ОП2 = 1000 р. Но премия является с категорией дохода «Оплата труда(основная налоговая база)». То есть в документе НДФЛ не рассчитывается.
    3) Далее рассчитываем зарплату по ОП1, проводим.
    4) Зарплату по ОП 2, проводим.

    То, что вычет распределяется видно из отчета — при умножении облагаемой суммы дохода на 0,13 — не получается сумма налога, которая в программе. Также прикладываю файл, в котором видно распределение этого вычета в конфигураторе — в отладчике.

    1. Пришлите пожалуйста ещё раз отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за весь 2021 год но с установленным флажком «Вычеты по кодам» (в прошлом сообщении просил именно такой отчет с флажком)

      Также пришлите скрин из регистра «Предоставленные стандартные и социальные вычеты …» с отбором по этому сотруднику (чтобы был виден Период, Регистратор, Месяц налогового периода, Регистрация, Сумма и Месяц периода предоставления вычета)

  4. Добрый день, в отчете видно, что не смотря на то что вычет предоставлен по одному ОП, сама сумма налога: 3743*0,13 629 и 18434 * 0,13 2254

    1. Здравствуйте! Дмитрий будет отсутствовать до конца недели. Если вопрос не терпит до понедельника, напишите об этом отдельным комментарием в этой же ветке. Тогда продолжим обсуждение со мной.

    2. Возможно, это какая-то ошибка именно релиза, на котором Вы делаете (3.1.14.465). Потому что я смоделировал на релизе 3.1.17.138 (прям сделал ситуацию, как Вы описали). У меня и вычеты применились правильно, и НДФЛ правильно с учетом этого распределения посчитался. Попробуйте обновить базу до 3.1.17.138 (Можно копию, если пока рабочую не планируете переводить на 3.1.17) и попробуйте ещё раз сотрудника пересчитать.

Добавить комментарий