Сотруднику работает дистанционно на территории республики Казахстан и имеет статус нерезидента РФ. В 2023 году у него удерживали НДФЛ в размере 30% и перечисляли в бюджет. На данный момент он обратился с заявлением вернуть НДФЛ за 2023 год по ст. 231 НК, так как в соответствии с пп. 6 п. 3 ст. 208 НК его доход относится к доходам, полученным от источников за пределами РФ. Как в 1С произвести перерасчет и возврат НДФЛ за 2023 год, чтобы корректировочная отчётность 6-НДФЛ + Приложение №1 сформировались корректно, а сотруднику перечислили излишне удержанный НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ за прошлый период
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в доходе и исчисленном, удержанном ндфл в регистре При начислении зарплаты за первую половину января 2024 года и ее выплате, у сотрудника обнаружили неправильную сумму удержанного налога ндфл.…
- 6-НДФЛ за 2022 год Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в ноябре 2022 года сотруднику переплатили аванс. Сотрудник на конец месяца остался должен. За декабрь зарплата выплачена…
- Налоговый нерезидент Добрый день! Сотрудник работает дистанционно в организации в России, является налоговым резидентом, НДФЛ удерживается по ставке 13%. С мая 2023…
- Отражение дохода сотрудников в 6-НДФЛ за 2022 год и в 6-НДФЛ за 1 кв 2023 Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.310) 2022 год: сотрудники получают доход на территории РФ аванс выплачен 23.12.2022 без…
Статьи по этой теме
- Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
- НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с натуральных доходов. Видео: Что меняется для НДФЛ с натуральных доходов…
- Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…
- НДФЛ с премий и разовых начислений с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с премий и разовых начислений. Видео: Что меняется для ежемесячных премий…
Здравствуйте! Давайте попробуем отсторнировать доход,который не должен был облагаться налогом с помощью Операции учета НДФЛ. В статье Исправление ошибок в учете по НДФЛ в Примере 2 как раз рассмотрена ситуация, когда необходимо пересчитать налог,в связи с тем что доход оказался необлагаемым. Так как в нашей ситуации возврат будет производить налоговая, поэтому мы документ Возврат НДФЛ не проводим, формируем операцию учета НДФЛ, перерасчет НДФЛ, а далее заполняем корректировку по 6-НДФЛ за 2023 год, в отчете отразится излишне удержанный налог. После сдачи отчетности списать излишне удержанный налог из учета можно с помощью Операции учета НДФЛ (вкладка Передано в Налоговый орган) и Перерасчета НДФЛ(вкладка Корректировка выплаты). Как это сделать описано в Шаге 5. Списание излишне удержанного налога
Если что-то будет не понятно или необходимо пояснить в ходе выполнения действий в программе,пожалуйста напишите,можно приложить скриншоты.