Возврат НДФЛ при имущественном вычете в ЗУП КОРП

Вопрос задал Наталья П. (Москва)

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.57/10)

Добрый день!
Не получается чисто закрыть возврат НДФЛ при имущественном вычете. ВРоде делала всё по-порядку, как описано тут — https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/vozvrat-ndfl-pri-predostavlenii-imushhestvennogo-vycheta.html
Сделала Уведомление, Начисление зарплаты, Возврат НДФЛ (см. скрин Уведомление НО), Ведомость и Перечисление НДФЛ на уменьшенную сумму (см. Ведомость и Перечисление НДФЛ), но Анализ НДФЛ по месяцам по предприятию целиком показывает, что осталось перечислить отрицательную сумму, хотя по сотруднику выводится верно (см. Анализ НДФЛ). Что не так сделано, и как поправить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    1. Проверьте пожалуйста, чтобы в отчете по НДФЛ период был выбран в целом за год.
    2. Еще есть одна особенность при перечислении НДФЛ, когда есть возврат — меняется перечисленный НДФЛ прошлого периода. Чтобы этого избежать можно воспользоваться рекомендациями из видео — КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИ ВОЗВРАТЕ НДФЛ НЕ ИЗМЕНЯЛСЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ ПРОШЛОГО ПЕРИОДА

  2. 1. В Отчете по НДФЛ за целый год то же самое.
    2. За прошлый год ничего не изменилось. С этим проблем нет.

    Убрала все лишние начисления октября, пересчитала ещё раз по инструкции. По самому сотруднику — всё хорошо, но по предприятию — расхождения(((

    1. Здравствуйте!
      Проверьте пожалуйста все ли Ведомости проведены. Раз НДФЛ у части сотрудников не удержан, то возможно не проведена какая-то выплата. Можно получить расшифровку по не удержанной сумме НДФЛ в разрезе сотрудников. И потом проверить выплату по одному сотруднику, например, по расчетному листку

  3. Доброе утро! Спасибо.
    Да, не в ту ведомость включила сотрудника (вмешались ведомости с превышением по 15%((( ). Сейчас вроде всё закрылось. Странно только, что осталась пустая строка в целом по предприятию, хотя и закрытая (см. вложение)

    1. Здравствуйте!
      Да, странно.
      Проверьте на всякий случае в справочнике «Регистрации в налоговом органе» нет ли там двух записей по одной ИФНС ? Чтобы перейти к справочнику нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/Справочник.РегистрацииВНалоговомОргане и нажимаете «Перейти».
      Строка пустая может появляться по перечисленному НДФЛ, но у вас это колонка пустая. Подробнее об этом — ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПУСТАЯ СТРОКА ПО ПЕРЕЧИСЛЕННОМУ НДФЛ В ОТЧЕТАХ ПО НДФЛ?

  4. Спасибо. Всё понятно.

    1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты