Добрый день, как в программе ЗУП 3.1.14.154 вернуть излишне удержанный НДФЛ после получения уведомления с налоговой, если у сотрудника в текущем месяце НДФЛ был уже удержан, т.к. была выплата премии.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ по коду 312
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка не попадает в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте, программа 1С:ЗУП КОРП 3.1 (3.1.27.229) подскажите такая ситуация, сотрудник уволился в Апреле 2024 года. В июне, при проверке оказалось,…
- Заполнение строки 180 формы 6-НДФЛ за год По состоянию на конец 2021 года имеется излишне удержанный НДФЛ по некоторым сотрудникам, которые не уволены, и в последующем планируется…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день. При создании документа отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма не совпадает с документом Удержанный НДФЛ и с документом…
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
Статьи по этой теме
- Новый отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) Добавлен новый отчет Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете ( Зарплата – Бухучет ). Отчет показывает сведения об удержанном…
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
- Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП? Если расчет зарплаты ведется…
- В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ ( Зарплата – Бухучет ) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у…
Здравствуйте! Изначально Вам нужно добиться расчета отрицательного НДФЛ с начала года. Обычно это происходит в документе Начисление зп. Скажите, Вы его уже формировали, отрицательный НДФЛ и Корректировка выплаты по сотруднику появились?
Если да, то вовзрат НДФЛ осуществляется с помощью вода документа Возврат НДФЛ (его вводим тем месяцем, в котором фактически возвращаем налог сотруднику) и формирования Ведомости в банк или Ведомости на счета (возврат НДФЛ наличными не предусмотрен)
Добрый день, все сделали как Вы описали ,но проблема всплывает в документе «Анализ НДФЛ по месяцам» ( см, вложения). Как убрать сумму возврата с перечислено?
После того, как вернете НДФЛ сотруднику, Вам нужно будет уменьшить ближайший платеж по НДФЛ в бюджет на сумму возврата. Когда зарегистрируете это уменьшение, пустая строка в отчете уйдет.
Типовой механизм предусматривает в этом случае отражение перечисленного НДФЛ документом Перечисление НДФЛ в бюджет. Но учтите, что у него есть свои особенности: он раскидывает суммы автоматом и повлиять на это можно только косвенно можно только указанием ведомости в документе. Также при наличии вовзратов учет перечисленного НДФЛ в программе построен, мягко говоря, не очень прозрачно. Подробнее об этом в материале Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11).
Если с документом Перечисление НДФЛ в бюджет вообще не удет ничего получаться, то можно применить обходной вариант: вместо документа Возврат НДФЛ ввести Перенос данных и заполнить все необходимые движения вручную. А вместо Перечисления НДФЛ в бюджет отразить перечисленный НДФЛ в документе Ведомость. Как это сделать рассказывала Юлия Щелкунова: [04.09.2020 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за август 2020, блок, видео «О перечислении НДФЛ и продлении отпуска в ЗУП 3.1», видео «Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»?», время примерно начиная с 32:45.
Но учтите,что это достаточно трудоемкий процесс. По возможности лучше стараться конечно добиться корректных движений типовыми средствами (документом Возврат НДФЛ и Перечисление НДФЛ в бюджет). Также документ Ведомость делает движения всегда на дату выплаты зп. Поэтому если НДФЛ перечисляется позднее, то отражать его ведомостью не совсем корректно.