Добрый день! Наша организация оказывает образовательные услуги. Сотрудникам нашей компании снижена оплата за обучение их детей. Эту разницу мы отражали как натуральный доход (создавали определенный вид начисления), с него рассчитывали НДФЛ. Теперь мы должны сторнировать НДФЛ за 2021? Как это сделать в программе? И нужно пересдать 6 НДФЛ по этим сотрудникам? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перечисленый НДФЛ по сотрудникам в 2023 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в 2023 году контролировать удержанный и оплаченный НДФЛ по сотрудникам, раньше пользовались отчетом Анализ НДФЛ…
- НДФЛ к перечислению в ведомости не сходится с НДФЛ исчисленным на 1 руб Добрый день. По нескольким сотрудникам из месяца в месяц остается по 1 руб. неудержанного НДФЛ. В ведомости НДФЛ к перечислению…
- Настройка отчетов Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить АНАЛИЗ НДФЛ ПО МЕСЯЦАМ НАЧИСЛЕНИЯ И СОТРУДНИКАМ ДЛЯ СВЕРКИ БУ И УЧЕТА НДФЛ В БП…
- Отчет по НДФЛ Добрый день,Уточните пожалуйста как можно сформировать отчет по НДФЛ,чтобы в него попадали суммы начисленного НДФЛ по сотрудникам за месяц (сумма…
Статьи по этой теме
- 6-НДФЛ за 2025 в 1С:ЗУП 3.1 Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам О семинаре Правила заполнения 6-НДФЛ и зарплата декабря Проверка 6-НДФЛ Неудержанный и…
- Учет незарплатных доходов в ЗУП 3.1 Организация может выплачивать доходы сторонним лицам или бывшим сотрудникам. Такие доходы не связаны с оплатой труда, часто их называют «незарплатными».…
- В каком отчете в ЗУП 3.1 можно увидеть разбивку доходов по ставкам НДФЛ 13-22%? В аналитических отчетах по НДФЛ по сотрудникам с превышением доходов 2,4 млн руб. по ставкам 13-22% разбивается только налог, а…
- НДФЛ нерезидентов – перерасчеты из-за смены статуса в ЗУП 3.1 Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Как проверить налоговые статусы сотрудников Перерасчет НДФЛ, если сотрудник потерял статус резидента…
Здравствуйте!
Вы пишите: «Сотрудникам нашей компании снижена оплата за обучение их детей» и спрашиваете о сторнировании за 2021 год. Это означает что оплата была снижена еще в прошлом году?
Добрый день! Да, верно! Сотрудники за обучение своих детей оплачивают половину стоимости, разницу мы отражаем как натуральный доход по коду 2520 (правильно ли мы использовали данный код? м. б. можно использовать в нашем случае 2630?) и рассчитали НДФЛ. Спасибо.
Здравствуйте!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
На мой взгляд больше подходит код 2510.
Для уменьшения дохода в документе «Доход в натуральной форме» нажмите ссылку «Исправить». Будет создан новый документ текущим периодом. Исправьте в нем суммы на меньшие. В документе произойдет перерасчет НДФЛ.
После этого создайте документ «Возврат НДФЛ» (Налоги и взносы — Возврат НДФЛ).
Создайте очередное «Начисление зарплаты и взносов» и рассчитайте зарплату.
В Ведомость при выплате в колонке «К выплате» сумма будет увеличена на сумму возвращаемого НДФЛ с натурального дохода. Например, зарплата 20000 руб. за месяц, НДФЛ — 2600 руб. Возвращаемая сумма НДФЛ с натурального дохода — 130 руб. Тогда «К выплате» попадет сумма: 20000-2600+100 = 17530 руб.
В колонку «НДФЛ к перечислению» попадет исчисленный НДФЛ за месяц. Продолжая пример в колонку «НДФЛ к перечислению» попадет 2600 руб.
Если в Ведомости есть суммы и по другим сотрудникам, то в Ведомости сбрасывайте флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой». Создаете документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ) и сумму перечисляемого НДФЛ уменьшаете на сумму возвращенного НДФЛ. Наприимер, помимо нашего сотрудника в Ведомости еще был другой сотрудник с НДФЛ — 1300 руб. Тогда сумма, которую нужно перечислить = 2600 (НДФЛ нашего сотрудника) + 1300 (НДФЛ второго сотрудника) — 130 руб. (возвращенный НДФЛ) = 3 770 руб.