Добрый день! В апреле провела возврат материальной выгоды сотруднику.В отчете Подробный анализ по сотруднику все отразилось правильно,а Сводная справка по организации идет с колонкой осталось перечислить красным.Где можно посмотреть правильно ли все отразилось в учете?В последней ведомости по сотруднику,где был проведен перерасчет 53 руб. платежное поручение введено документом Перечисление НДФЛ в бюджет .По ведомости НДФЛ к уплате 18.200.В документе перечисление НДФЛ — 18.147.В бюджет перечислила 18.200.Это правильно? или же надо было перечислить 18.147.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
На сайте есть публикация — нам интересен пример 3
Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435)
«После того, как излишне удержанный налог будет возвращен сотруднику, нужно уменьшить ближайший платеж по НДФЛ на сумму возврата налога.»
совершенно верно, необходимо перечислить 18.147
Добрый день.Я перечислила 18.200,в следующем месяце можно уменьшить налог (я имею ввиду платеж) или делать опять возврат сотруднику?И как с отчетами быть (красным (Осталось перечислить) не убирается)?
да, можно уменьшить следующий платеж
А как быть с отчетами?
в отчете после след платежа сумма должна пропасть
у вас не будут разницы между колонками исчислено удержано перечислено ( в итоговых колонках)
Спасибо!
Юлия,добрый день.Я оплатила 18.200 вместо 18.147=( 06.05.22 при выплате з/платы). Эту переплату 53 руб.надо возвращать через налоговую уже ,в программе нельзя поправить?В ЗУПе же отражена оплата 18.147,а БУХ прошла оплата 18.200.Как быть?При выплате з/платы за май в июне нельзя уменьшить в платежку на 53 руб.,будет нарушение?
добрый день!
можно уменьшить следующую платежку
Добрый день!
У вас остались еще вопросы или можно закрывать вопрос?
Добрый день,да закрывайте вопрос.Спасибо за консультацию!
пожалуйста)