Изменился НДФЛ прошлого периода

Вопрос задал Светлана

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Здравствуйте! Случайно обнаружила, что изменился перечисленный НДФЛ за 2020 год по 28 сотрудникам, появились суммы в колонке Осталось перечислить на общую сумму 3473 руб. Выявила, что расхождение идет из документа Перечисление НДФЛ в бюджет от 08.05.2020, которое заводила, чтобы отразить Возврат НДФЛ 7254 руб. по сотруднику Шилову (у которого сейчас нет сумм в колонке Осталось перечислить). По факту перечислено все было корректно. Не помню, чтобы я изменяла этот документ после проведения. Непонятно, почему именно эти сотрудники задеты и почему такая сумма разнится. Как теперь исправить перечисленный НДФЛ прошлого периода, чтобы не слетело еще что-нибудь. Нужно ли перепроводить документ Перечисление НДФЛ в бюджет от 08.05.2020 ?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Документ “Перечисление НДФЛ в бюджет” работает таким образом, что если где-то в одном месте допущена ошибка, то все следующие реестры будут формироваться неправильно. Нужно анализировать все реестры последовательно. Еще документ “Перечисление НДФЛ” чувствителен к порядку проведению, перепроведению. Посмотрите публикацию, в ней разобрали основные проблемы работы в этим документом: Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет.
    Что бы я сделала в такой ситуации. Самое первой — сделала копию базы данных. Прикладываю публикацию: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
    На копии базы данных протестировала исправление возникшей ситуации. А именно отменила бы документы и последовательно их проводила.
    Может быть сохранились копии базы данных за 2021 год, где учет 2020 был еще не поврежден. Тогда в случае необходимости предоставления Регистра Налогового учета по ндфл сделать из той копии базы данных. В таком случае можно не трогать в текущем учете.

  2. Здравствуйте! В соответствии с публикацией «Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» пыталась решить проблему расхождений по удержанному и перечисленному налогу в 2020г. Создавала фиктивный документ Перечисление НДФЛ в бюджет. И хотя Реестр перечисленных сумм НДФЛ выводится верно, расхождения не уходят. Хочу попробовать решить проблему путем заведения документа Перенос данных. В вышеуказанной публикации указан регистр накопления НДФЛ перечисленный. У меня такого регистра нет в движениях по Возврату. Есть регистры Зарплата к выплате, Начисления удержания по сотрудникам, Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, НДФЛ к перечислению, Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ — движения по ним я отразила в Переносе. Есть еще регистр сведений Порядок выплаты документов. Как заполнить Перенос данных в этой ситуации?

  3. К сожаления не уверена, что до конца поняла Ваше сообщение.
    Движений по регистрам Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению и Порядок выплаты документов не делаем. Если Вы спрашиваете как именно заполнить Перенос данных, то в публикации рассмотрен пример: Пример корректировки.
    Вам нужно найти образец заполнения регистра и повторить по образцу данные в документе Перенос данных.
    Можно сделать фиктивный документ Возврат ндфл. Увидеть движение какие он делает. Повторить данные в документе Перенос данных и отменить документ Возврат.
    Если же я Вас не верно поняла, прошу уточнить вопрос:)

  4. Здравствуйте! Я пытаюсь заполнить документ Перенос данных по образцу в публикации. Смотрю движения по документу Возврат НДФЛ в своей программе. В вышеуказанной публикации указан регистр накопления «НДФЛ перечисленный». У меня такого регистра нет в движениях по Возврату. Скрины регистров по движению прилагаю. Как в таком случае заполнить документ Перенос данных?

  5. Приложение

    Спасибо за уточните. У меня программа на релизе 3.1.25.36 тоже нет этого движения. Но если открыть сам регистр (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста), то можно увидеть записи.
    Предлагаю сделать следующим образом. Сделать все движения, которые делает документ Возврат ндфл. Двигаем по публикации. Затем проверить учет. Если не будет хватать движений вернемся к регистру НДФЛ перечисленный.

  6. Здравствуйте! Корректировка перечисленного НДФЛ в прошлом периоде путем заведения документа Перенос данных прошла успешно. Суммы в колонке Осталось перечислить исчезли, НДФЛ выровнялся. Теперь нужно те же действия проделать в основной базе ЗУП. В 2023 году уменьшение перечисления НДФЛ на сумму возврата скорее всего буду отражать Переносом данных, т.к. документ Перечисление НДФЛ ведет себя непредсказуемо. Я закрываю вопрос, спасибо вам за помощь.

  7. Благодарю Вас! Желаю, что бы все прошла легко и проблемы с учетом ндфл закончились как можно скорее:)

    1

Комментарии закрыты.