При перечислении заработной платы за сентябрь сотруднику ошибочно были перечислены также командировочные, т.к. даты командировки октябрь, но проведена в ЗУП она была сентябрем. На следующий день после выплаты зп, излишне перечисленную заработную плату сотрудник вернул, но это было уже в октябре. Как в 6 ндфл должна быть отражена эта ситуация? Командировку мы отменили, за сотрудником образовался долг, т.к. ведомость остается проведенной на сумму выплаты, чтобы за ним зафиксировался долг. Долг возвращен. Раздел 1 в 6 ндфл и уведомления по ндфл заполняются по ведомостям ведь, правильно? Т.е. в разделе 1 отчета 6 ндфл сумма налога должна быть указана вместе с ндфл с излишне перечисленных командировочных?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат излишне перечисленной заработной платы.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-ндфл по обособленному подразделению Добрый день! Ежегодно на период новогодней ярмарки мы открываем "обособку" на пару месяцев. Обособка не имеет своего р/счета, но имеет…
- Сторно ндфл по налоговой базе районные, северные надбавки Здравствуйте. Ранее сотрудник работал в местности с районным коэффициентом. С 01.08.26 он переехал в местность без коэффициента. А 09.09 он…
- Натуральный доход в аванс Добрый день. 10.08.2026 выплатили заработную плату за июль. 11.08.2026 добавили на 31.07.2026 натуральный доход суточные сверх норм 3200,00 выплата дохода…
- Зарплата за декабрь Добрый день, программа версия 3.1.24.308. Декабрь закрыли, т.е. за первую половину осталось в декабре, начислили ндфл и перечислили, при окончательном…
Статьи по этой теме
- Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику образовался долг. Как найти причину и устранить проблему? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику…
- Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? В документах начисления есть поле Корректировка выплаты. Что за суммы попадают в это поле? Для чего нужна корректировка выплаты Корректировка…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Неправильно рассчитали НДФЛ и взносы с материальной помощи - как пересчитать в ЗУП 3.1 При начислении материальной помощи неправильно рассчитали НДФЛ и взносы. Например, ошиблись и выбрали в документе не тот вид начисления или…
Здравствуйте!
Особенность заполнения квартальных отчетов 6-НДФЛ в том, что он не видит перерасчеты сделаны в следующем периоде. То есть сейчас программа опередит доход сотрудника с учетом выплаченных сумм командировки. При формировании годового отчета — эта ситуация будет скорректирована.
На наш взгляд, такое отражение данных в отчетности допустимо. Прикладываю ссылку на статью: Перерасчеты в отчетности по НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Особенности для сторно доходов после отчетного периода.
Если Вы не согласны и нужна помочь при формировании отчета с учетом сторно за 9 месяцев — напишите. Приложите, пожалуйста, расчетный листок за сентябрь-октябрь и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Вместе разберем ❤️