При перечислении заработной платы за сентябрь сотруднику ошибочно были перечислены также командировочные, т.к. даты командировки октябрь, но проведена в ЗУП она была сентябрем. На следующий день после выплаты зп, излишне перечисленную заработную плату сотрудник вернул, но это было уже в октябре. Как в 6 ндфл должна быть отражена эта ситуация? Командировку мы отменили, за сотрудником образовался долг, т.к. ведомость остается проведенной на сумму выплаты, чтобы за ним зафиксировался долг. Долг возвращен. Раздел 1 в 6 ндфл и уведомления по ндфл заполняются по ведомостям ведь, правильно? Т.е. в разделе 1 отчета 6 ндфл сумма налога должна быть указана вместе с ндфл с излишне перечисленных командировочных?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат излишне перечисленной заработной платы.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зарплата за декабрь Добрый день, программа версия 3.1.24.308. Декабрь закрыли, т.е. за первую половину осталось в декабре, начислили ндфл и перечислили, при окончательном…
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
- Излишне удержанный ндфл Сотруднику пошел в отпуск с 11 по 30 сентября. Отпускные выплачены ему 5 сентября, ндфл удержан тоже 5 сентября. 25…
- НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
Статьи по этой теме
- Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику образовался долг. Как найти причину и устранить проблему? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику…
- Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? В документах начисления есть поле Корректировка выплаты. Что за суммы попадают в это поле? Для чего нужна корректировка выплаты Корректировка…
- Больничный лист-продолжение по ошибке рассчитали, как первичный – как исправить в ЗУП 3.1 Больничные листы по сотрудникам вносятся в ЗУП 3.1 вручную, автосоздание больничных при загрузке сообщений СЭДО не подключено. По ошибке больничный…
- Исправление и сторнирование документа «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1 Организация выплачивает прочие доходы сторонним физическим лицам (аренда, выплаты в рамках лицензионных договоров и пр.). В ЗУП 3.1 такие доходы…
Здравствуйте!
Особенность заполнения квартальных отчетов 6-НДФЛ в том, что он не видит перерасчеты сделаны в следующем периоде. То есть сейчас программа опередит доход сотрудника с учетом выплаченных сумм командировки. При формировании годового отчета — эта ситуация будет скорректирована.
На наш взгляд, такое отражение данных в отчетности допустимо. Прикладываю ссылку на статью: Перерасчеты в отчетности по НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Особенности для сторно доходов после отчетного периода.
Если Вы не согласны и нужна помочь при формировании отчета с учетом сторно за 9 месяцев — напишите. Приложите, пожалуйста, расчетный листок за сентябрь-октябрь и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Вместе разберем ❤️