При перечислении заработной платы за сентябрь сотруднику ошибочно были перечислены также командировочные, т.к. даты командировки октябрь, но проведена в ЗУП она была сентябрем. На следующий день после выплаты зп, излишне перечисленную заработную плату сотрудник вернул, но это было уже в октябре. Как в 6 ндфл должна быть отражена эта ситуация? Командировку мы отменили, за сотрудником образовался долг, т.к. ведомость остается проведенной на сумму выплаты, чтобы за ним зафиксировался долг. Долг возвращен. Раздел 1 в 6 ндфл и уведомления по ндфл заполняются по ведомостям ведь, правильно? Т.е. в разделе 1 отчета 6 ндфл сумма налога должна быть указана вместе с ндфл с излишне перечисленных командировочных?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат излишне перечисленной заработной платы.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ В 2-НДФЛ v.2 Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.9.106. У сотрудника Сентябре возник долг перед организацией в связи с излишне выплаченной зарплатой. Зарплата за…
- Перерасчеты прошлых периодов в 2-НДФЛ Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.9.106. Встретились два случая, при которых возникли вопросы по заполнению 2-НДФЛ: Пример 1. У сотрудника происходит…
- Отражение в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года , НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года, если доход был получен в декабре 2022 года, а НДФЛ удержан в январе 2023года. В декабре 2022 года в связи с отзывом из отпуска и перерасчетом отпускных выплат, у сотрудника образовался долг по заработной…
- Перерасчет НДФЛ Здравствуйте! Работаем в ЗУП КОРП 3.1.32.66. В сентябре 2024 года сотрудница предоставила документы, подтверждающие право на стандартный детский вычет. Заявление…
Статьи по этой теме
- Неправильно рассчитали НДФЛ и взносы с материальной помощи - как пересчитать в ЗУП 3.1 При начислении материальной помощи неправильно рассчитали НДФЛ и взносы. Например, ошиблись и выбрали в документе не тот вид начисления или…
- Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН в 1С? Разберем, какие документы необходимо провести, чтобы НДФЛ…
- Работодатель оплатил командировочные расходы - как их отразить в ЗУП 3.1 Работодатель оплатил за сотрудника командировочные расходы — билеты, проживание в гостинице и пр. Разберем, как в ЗУП 3.1 отразить такие…
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в октябре 2025 В октябре 2025 года мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за сентябрь и аванс на октябрь. Зарплата за сентябрь 2025 Шаг…
Здравствуйте!
Особенность заполнения квартальных отчетов 6-НДФЛ в том, что он не видит перерасчеты сделаны в следующем периоде. То есть сейчас программа опередит доход сотрудника с учетом выплаченных сумм командировки. При формировании годового отчета — эта ситуация будет скорректирована.
На наш взгляд, такое отражение данных в отчетности допустимо. Прикладываю ссылку на статью: Перерасчеты в отчетности по НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Особенности для сторно доходов после отчетного периода.
Если Вы не согласны и нужна помочь при формировании отчета с учетом сторно за 9 месяцев — напишите. Приложите, пожалуйста, расчетный листок за сентябрь-октябрь и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Вместе разберем ❤️