Вопросы по резерву отпуска

1. Здравствуйте! Списание «хвостов» можно сделать в январе, тем же способом, который. показала на семинаре.
   По поводу декретниц. Уточните, у Вас резервы каким методом рассчитываются? Если МСФО, то аналогичные корректировки периода расчета среднего нужно делать ежемесячно, и тогда я январе все доначислится. Если Нормаиивный, то нужно подумать, как по ним сделать доначисление. Как вариант: можно ввести январем инвентаризацию, в документ подобрать только декретниц и сделать по ним необходимые манипуляции. 🙂

   Пробуйте, пишите, если останутся вопросы.

2. Здравствуйте -у нас считается резерв методом МСФО и весь 2023 год мы не считали декретчикам ( т.е. не ставили им средний заработок и у них нет начисление резерва весь год) По ним тоже можно в январе сделать инвентаризацию за декабрь и поставить им там общую сумму начислено ? А про хвосты поняла сделаем.

   1. Вы можете в Январе в Начислении резерва декретницам изменить расчетный период, и резерв доначислится. Ведь при методе МФСО начисление идет по тем же правилам, что и инвентаризация. И надо будет еемесячно менять период расчета среднего, иначе программа будет пытаться резерв списать в ноль.

3. Здравствуйте. Про январь я поняла по декретчикам — теперь будем делать каждый месяц проверку по ним и ставить средний заработок. Я не пойму никак что то нужно по ним сделать для 2023 года сейчас в январе или оставить как получилось без начисления?

   1. Здравствуйте! Нужно ли менять 2023 год в Бухгалтерии — это Вы решайте сами. Да, есть ошибка по ним в 2023 году. Вы писали в вопросе, что год закрыт и я сделала вывод, что возвращаться в него не собираетесь. Корректнее, конечно, вернуться и исправить ошибку. Насколько критично это НЕ делать — лучше уточнить у аудиторов.

4. Здравствуйте, спасибо. Вопрос закрыт

Комментарии закрыты.