Добрый день. У меня такой вопрос по ЗУП-3- сделали резервы отпусков и сделали инвентаризацию за декабрь и передали синхронизацию в бухгалтерию. Бухгалтерия уже тоже закрыла месяц и год. Теперь мы с помощью вашего эфира от 26.01.24 решили проверить как вы советуете резерв и инвентаризацию и нашли ошибки. Вопрос как мы можем теперь это поправить теперь уже в 2024 году. Например как вы говорите хвосты — т.е. уволенные еще в 2022 году у нас тянутся сальдо на начало и на конец 2023 по резервам на отпуск. Можно сделать по ним списание в 2024 и как правильно это сделать? И еще нашли сотрудников в инвентаризации отпуска у кого колонка начислено пусто, а накоплено есть суммы ( это декретчицы) — мы не проверили и не поправили им суммы начислено т.к. у них нет среднего заработка. Как их нужно править теперь только в резерве отпуска за январь 2024? и нужно ли 2023 год что то править в бухгалтерии?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Списание «хвостов» можно сделать в январе, тем же способом, который. показала на семинаре.
По поводу декретниц. Уточните, у Вас резервы каким методом рассчитываются? Если МСФО, то аналогичные корректировки периода расчета среднего нужно делать ежемесячно, и тогда я январе все доначислится. Если Нормаиивный, то нужно подумать, как по ним сделать доначисление. Как вариант: можно ввести январем инвентаризацию, в документ подобрать только декретниц и сделать по ним необходимые манипуляции. 🙂
Пробуйте, пишите, если останутся вопросы.
Здравствуйте -у нас считается резерв методом МСФО и весь 2023 год мы не считали декретчикам ( т.е. не ставили им средний заработок и у них нет начисление резерва весь год) По ним тоже можно в январе сделать инвентаризацию за декабрь и поставить им там общую сумму начислено ? А про хвосты поняла сделаем.
Вы можете в Январе в Начислении резерва декретницам изменить расчетный период, и резерв доначислится. Ведь при методе МФСО начисление идет по тем же правилам, что и инвентаризация. И надо будет еемесячно менять период расчета среднего, иначе программа будет пытаться резерв списать в ноль.
Здравствуйте. Про январь я поняла по декретчикам — теперь будем делать каждый месяц проверку по ним и ставить средний заработок. Я не пойму никак что то нужно по ним сделать для 2023 года сейчас в январе или оставить как получилось без начисления?
Здравствуйте! Нужно ли менять 2023 год в Бухгалтерии — это Вы решайте сами. Да, есть ошибка по ним в 2023 году. Вы писали в вопросе, что год закрыт и я сделала вывод, что возвращаться в него не собираетесь. Корректнее, конечно, вернуться и исправить ошибку. Насколько критично это НЕ делать — лучше уточнить у аудиторов.
Здравствуйте, спасибо. Вопрос закрыт