Вопрос для Дмитрия Герасимова: возврат доначисленного НДФЛ по патенту

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Конфигурация Комплексная Автоматизация 2.4.11.104, подсистема ЗУП8. Вопрос по доначислению НДФЛ по иностранцу на патенте. У сотрудника- иностранца в феврале (1300р), марте (8700) был зачтен НДФЛ на сумму оплаченного патента (10000р) из документа «Авансовый платеж по НДФЛ. далее, в декабре выясняется, что нужно убрать документ «Авансовый платеж..» и доначислить НДФЛ. Я прочитала вашу статью, как пересчитывать НДФЛ, сняла в декабре начисленный НДФЛ и СУмму зачтенного аванса. В декабрьском начислении зарплаты ндфл пересчитался, сумма долга в размере 10000 возникла на 01.01. Каким документом можно вернуть долг по НДФ по сотруднику, документа «Погашение долга по зарплате», нет. Это необходимо, т.к. удержанный ндфл в «Ведомости на выплату зарплаты» в 2020г считается непонятно. Помогите, пожалуйста, разобраться с удержанным ндфл

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Извините, Дмитрий в настоящее время не отвечает на вопросы на сайте. Я постараюсь Вам помочь.

    Приложите. пожалуйста, скриншот расчетного листка для лучшего понимая ситуации. Вы пишите, что в течение года был зачет аванс по патенту. а затем этот зачет убрали и НДФЛ был доначислен. В таком случае по нему должен был возникнуть неудержанный налог. Хотелось бы еще посмотреть справку 2-НДФЛ за 2019 год.

  2. спасибо, всё получилось. вопрос закрываю

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет авансовых платежей по патентам иностранных граждан Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность учитывать авансовые платежи помесячно? Например, авансовый платеж составил за 3 месяца 10000р, необходимо,…
  2. Авансовый платеж по НДФЛ иностранца на патенте Добрый день. Сотрудник иностранец на патенте уплатил авансовый платеж по НДФЛ в декабре 2022г. Зарплата за декабрь выплачена в декабре…
  3. Как зачесть авансовый платеж за декабрь, если выплата зарплаты происходит в январе Здравствуйте. Как зачесть сотруднику, работающему по патенту, авансовый платеж по НДФЛ за декабрь? Частично сумма авансового платежа зачитывается при начислении…
  4. ПЕРЕСЧИТАТЬ НДФЛ ИНОСТРАНЦА НА ПАТЕНТЕ ЗА ПРОШЛЫЕ МЕСЯЦЫ В ноябре месяце иностранному гражданину пересчитали НДФЛ на сумму авансовых платежей с начала года, т.к. уведомление с налоговой пришло только…

Статьи по этой теме

  1. Новые разъяснения Минфина по «патентному» НДФЛ: оплата патента за иностранца, уменьшение НДФЛ на авансы Источник: письма Минфина от 15.05.2025 N 03-04-06/47903, от 15.05.2025 N 03-04-05/47599 Информация для: работодателей Минфин выпустил новые разъяснения по НДФЛ…
  2. Как отразить удержание подотчетных сумм из зарплаты в 1С? Как в 1С отразить удержание остатка неизрасходованной суммы (по выданным подотчетным средствам) при выдаче зарплаты? Был выдан аванс подотчетному лицу,…
  3. НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Зачет авансовых платежей по НДФЛ по иностранцам на патенте Иностранные граждане, работающие в РФ на основании патента, обязаны самостоятельно уплачивать…
  4. Как доначисление после перевода в обособку отнести к прежней регистрации в ИФНС? С 01.12.2021 г. сотрудник переведен в обособленное подразделение. В декабре обнаружили, что не учили изменение оклада работника с 1 ноября…