В ведомость хвостик тянется

1. Здравствуйте!
   Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по май 2026. Пусть будет побольше.
   Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
   Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись. Поэтому такое отражение в ведомости. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре 2025 — изменения и ответы на вопросы . Обратите внимание на раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ .

3. Предлагаю проверить, был ли ранее сотрудник принят и уволен. Может быть сотрудника убрали в архив, установили флажок: Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены в карточке сотрудника.
   После того «вытащим» сотрудника из архива, то попробуем сделать техническую ведомость на выплату. Прикладываю ссылку на статью: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 .

4. В анализе как должно поменяться если не было возврата ндфл.Вроде пробую ведомость переделаь хвостик ушел в текущей ведомости

   1. В отчете Анализ зарплаты по сотрудникам важно, чтобы показатели Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей были равны.Поэтому я не уверена, что правильно так взаиморасчеты исправлять.
      Если убрать документ Перерасчет ндфл и сделать техническую ведомость в кассу — будет пересорт по документам основания на нашу сумму долга?

      1. нет конечно, не помог.Ее в первую очередь формировала

         1. Сформируем отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с даты приема на работу по текущий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Предлагаю исключить документы Перенос данных по сотруднику. Может быть были правки в этом документе, и теперь техническая ведомость не позволяем исправить учет.

         2. Уже делала так, в первую очередь. Не создаёт двух строк. Одну и с минусом

            1. В таком случае попробуете вручную создать строку с плюсом без указания подразделения.

               1. Я так сразу делала. Но в текущие ведомости он опять подтягивает с минусом.

                  1. Предлагаю в отчете Анализ зарплаты добавить разрез Статьи расходов, Статьи финансирования. Может быть сумму нужно было корректировать иначе.

                     

                     png 2026-05-05_19-32-59
                     1. 1. Техническая ведомость отменена, которая сделана вручную? Если да, то прошу провести ее и вновь сформировать отчет

                           1. она проведена

5. Проверила, нет человек был принят 05.05.25, уволен не был

7. Приложите, пожалуйста, расчетный листок с октября по декабрь 2025 года. Исходя из скриншотов, получается что задолженность есть. Предлагаю вместе проверить.

8. В ведомости на выплату за ноябрь они скорректировали в ведомости сумму, чтобы не было долга, и долг ушел.

9. Благодарю за ожидание!
   Предлагаю еще раз по порядку. Важно выровнять колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в отчете Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате). Если колонки не равны, то взаиморасчеты мы не выровним.

11. Отлично! Сейчас показатели равны. Но есть именно пересортица. Предлагаю создать ведомость на выплату без указания подразделения. Подберем туда нашего сотрудника, сделает ли программа записи по 2 строкам?

12. Сальдо на конец месяца по сотруднику без подразделения осталось. Может быть дело в периодах. Предлагаю тогда сделать техническую ведомость в апреле. Изменится ли сальдо в отчете?

    1. Также с плюсом и минусом строки с этой суммой?

       1

13. Да, верно.

14. Ничего не меняется. Также потом подстааляемт сумму с минусом в ведомость

15. Можете направить копию базы?

    1. Да

       1. Спасибо, жду!

16. Отправила ответ на почту

Комментарии закрыты.