2-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Вероника З.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Здравствуйте! Имеется справка 2-ндфл (см. скрин), в которой есть сумма в графе Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом. Я так понимаю, что это неправильно? Там же должно быть 0? Что это значит? Это значит, что мы не заплатили в налоговую эту сумму или наоборот переплатили? Как посмотреть, откуда тянется ошибка? Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Выплату за декабрь производили в январе? Тогда попробуйте в Справке в качестве «Даты» документа установить 01.02.2022

  2. Там тоже самое.

  3. Эта сотрудница еще работает по внутреннему совместительству.

    1. Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2021 год

  5. Еще у нее почему-то за июль 2021 вылезла ставка 9%, хотя дивиденды она не получает. Где это убрать?

    1. Здравствуйте!
      Посмотрите в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» есть Ведомость (Ведомость в кассу 50ЗК-000265 от 29.07.2021). В ней происходит удержание по ставке 9%.
      Сделайте резервную копию базы. Затем зайдите в эту Ведомость, встаньте на строку с сотрудником и нажмите кнопку «Обновить налог». В расшифровке колонки «НДФЛ к перечислению» есть колонка «Ставка». Посмотрите данные должны изменится

  6. Я разобралась, почему в 2-НДФЛ выходило 2080 лишних.
    Теперь у меня такой вопрос: в отчете 2-НДФЛ по сотруднику в конце стоит 1 руб. Как его убрать?

    1. Отчет показывает, что у сотрудника не удержан 1 руб. Чтобы его принудительно удержать воспользуйтесь советом из статьи Исправление ошибок в учете по НДФЛ — Пример 4. Неудержанный НДФЛ

  7. Да, спасибо, я разобралась с этим.
    Еще вопрос: в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику в конце стоит 1 руб. Как его убрать?

  8. А можно как-то найти, из каких документов получился этот рубль?

  9. Разобралась, можно не отвечать

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При увольнении сотрудника в расчете при увольнении, вылез перерасчет со знаком минус Добрый день! подскажите, в ЗУП при расчете увольнения сотрудника в перерасчете вылезает сумма с минусом, что это значит? мне бы…
  2. Расчет взносов - разница на 1 копейку Добрый день. Рассчитали взносы за апрель, получили базу 1 843 447,48 и сумму взносов ФСС 53 459,87. "Не хватает" 10…
  3. Резерв новый механизм 2023 (минусы красным) Здравствуйте, при заполнении документы резерв по отплате труда за январь вылезло: - по некоторым сотрудникам красным! Что это значит ?получается…
  4. Отпуск с учетом нерабочих дней мая 2021г. Добрый день! В мае 2021г. бухгалтер в настройках зарплаты не установил значение/галочку, что нерабочие дни оплачивать как отработанные по графику…

Статьи по этой теме

  1. Отпуск авансом, работник увольняется: как учесть «прощенные» отпускные? Работодатель решил не взыскивать с увольняющегося работника неотработанные отпускные. Как учесть эти суммы при расчете налога на прибыль, рассказал Минфин…
  2. Особенности определения расчетной базы для удержаний Расчетная база для начислений и удержаний определяется по-разному. Как определяется расчетная база для начислений – разобрали в статье Определение расчетной…
  3. Налоговики объяснили, как заполнить раздел 2 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2023 Источник: Письмо ФНС от 06.03.2023 N ЗГ-3-11/3160@ Информация для: агентов по НДФЛ Начиная с 1 квартала 2023 года, работодатели заполняют…
  4. Нужна ли уточненка по прибыли, если обнаружена переплата по транспортному налогу? Источник: Письмо Минфина от 25.04.2024 N 03-03-06/1/38979 Информация для: владельцев транспорта Минфин разъяснил: если организация обнаружила, что в предыдущем периоде…