Здравствуйте! Имеется справка 2-ндфл (см. скрин), в которой есть сумма в графе Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом. Я так понимаю, что это неправильно? Там же должно быть 0? Что это значит? Это значит, что мы не заплатили в налоговую эту сумму или наоборот переплатили? Как посмотреть, откуда тянется ошибка? Спасибо
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Выплату за декабрь производили в январе? Тогда попробуйте в Справке в качестве «Даты» документа установить 01.02.2022
Там тоже самое.
Эта сотрудница еще работает по внутреннему совместительству.
Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2021 год
Еще у нее почему-то за июль 2021 вылезла ставка 9%, хотя дивиденды она не получает. Где это убрать?
Здравствуйте!
Посмотрите в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» есть Ведомость (Ведомость в кассу 50ЗК-000265 от 29.07.2021). В ней происходит удержание по ставке 9%.
Сделайте резервную копию базы. Затем зайдите в эту Ведомость, встаньте на строку с сотрудником и нажмите кнопку «Обновить налог». В расшифровке колонки «НДФЛ к перечислению» есть колонка «Ставка». Посмотрите данные должны изменится
Я разобралась, почему в 2-НДФЛ выходило 2080 лишних.
Теперь у меня такой вопрос: в отчете 2-НДФЛ по сотруднику в конце стоит 1 руб. Как его убрать?
Отчет показывает, что у сотрудника не удержан 1 руб. Чтобы его принудительно удержать воспользуйтесь советом из статьи Исправление ошибок в учете по НДФЛ — Пример 4. Неудержанный НДФЛ
Да, спасибо, я разобралась с этим.
Еще вопрос: в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику в конце стоит 1 руб. Как его убрать?
Отчет показывает, что у сотрудника не удержан 1 руб. Чтобы его принудительно удержать воспользуйтесь советом из статьи Исправление ошибок в учете по НДФЛ — Пример 4. Неудержанный НДФЛ
А можно как-то найти, из каких документов получился этот рубль?
Разобралась, можно не отвечать