Здравствуйте, при заполнении документы резерв по отплате труда за январь вылезло:
— по некоторым сотрудникам красным! Что это значит ?получается на вкладке резервы и обяз-ва (сводно) сумма резерва уменьшается на этих суммы сотрудников с минусом. это верно?
— если заполнить по документ инвентаризация резервов по оплате труда за январь , то подтягивается сумма с минусом по страховым взносам, а в самом резерве за январь сумма страх взносов не заполнилась, только сумма с минусом по обязаиельствам в колонке зачтено
не пойму когда нужно делать документ инвентаризация резервов ? и насколько он информативен в данной ситуации?
Здравствуйте! На проработку Вашего вопроса потребуется время.
да хорошо спасибо) еще по данным сотрудникам 2-е находятся в декрете и по ним резерв каждый месяц будет уменьшаться, так как заработка сейчас нет, в предыдущем резерве (архив) ничего не уменьшалось а сейчас порядок изменился, но это же неверно, если сотрудник будет увольняться, то резерва не будет… как можно сумму зафиксировать?
Здраствуйте!
Смоделировала ситуацию, получается да, у нас теперь ежемесячно идет переоценка резерва: т.е. если суммы Исчисленного резерва, оказались меньше, чем суммы накопленного резерва, происходит списание этой разницы. Раньше это было опционально: в настройках резервов был флажок, который позволял включить ежемесячную переоценку. Без флажка такие красные суммы могли быть только по уволенным и в декабре при инвентаризации. А теперь это не настраивается.
приходите 10 на семинар по резервам: ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2)
По поводу второй части вопроса по инвентаризации пока не разобралась. Довольно странная картина. Вы инвентаризацию вводите, когда есть проведённый документ с видом Начисление? У Каленицкой были начисления в Январе? (была ли база взносов и исчисленные взносы?)
По поводу работниц в отпуске по уходу: при методе МСФО так было и в старом механизме. У нас есть вот такая публикация: Расчет оценочных обязательств по отпускам для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
1. Благодарю за развернутый ответ)
2. На семинар обязательно приду!
3. Да, я провела документ резерв отпусков (начисление ) и следом документ инвентаризация. у сотрудницы начислений не было, так как она весь месяц на больничном! Который тянется еще с того года