В уведомление по ндфл не вся сумма удержанного попадает

Вопрос задал Элида С. (Балашиха)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем дело. В анализе одна сумма удержанного ндфл, которая по всем ведомостям совпадает. а в отражении удержанного ндфл другая ,попадает меньше. Заполнила 6-ндфл за 1 квартал 2025 там вообще караул, какие то немыслимые суммы как за год.

Метки вопроса: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    В анализе одна сумма удержанного ндфл, которая по всем ведомостям совпадает. а в отражении удержанного ндфл другая ,попадает меньше

    Уменьшать удержанную сумму в «Отражении удержанного НДФЛ» могут суммы из документов «Возвраты НДФЛ» (Налоги и взносы — Возвраты НДФЛ).

    Проверить суммы удержанного НДФЛ и возвратов можно с помощью донастроенного отчета. Скачать настройки можно на странице — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ. Описание отчета посмотрите пожалуйста в блоке Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК в той же статье. В этом же блоке описаны особенности загрузки настроек отчета в зависимости от релиза, в которым вы работаете. В отчете есть колонки: Удержано налога и Возврат налога.

    Заполнила 6-ндфл за 1 квартал 2025 там вообще караул, какие то немыслимые суммы как за год.

    В релизов 3.1.30.133/3.1.32.17 6-НДФл за 1 квартал была не адаптирована к заполнению за 2025 г. и суммы утраивались — Ошибка в ЗУП 3.1 – при заполнении 6-НДФЛ 2025 значения строк утраиваются(исправлено)

  2. Добрый день. а почему отчет не доработается при обновлении? почему нужно скачивать?

    1. Добрый день!
      Это доработанный отчет от БухЭксперта. Вы его загружаете и затем пользуетесь, пока что-то не поменяется в типовом отчете (если загрузка идет в типовой отчет) или же если не измениться структура регистров, если настройки загружаются в «Универсальный отчет». Бывает, что мы обновляем на сайте настройки отчета (что-то улучшаем, дополняем) к очередному эфиру по отчетности.

      Для проверки удержанного НДФЛ можно воспользоваться не нашим, а типовым отчетом «Удержанный НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). В нем информация выводится по «Дате удержания налога» (у нас группировка идет по «Сроку уплаты) и возвраты НДФЛ включаются в общий список сумм (в строки отчета) с минусом.

  3. Вот и не понятно, везде, в анализах, в «удержанном» ндфл везде все правильно, а именно в отражение уд.ндфл попадает не та сумма, за минусом каких то 17р.

    1. Можно на копии базы отменять по одной Ведомости, затем формировать документ «Отражение удержанного НДФЛ», отчет и найти на какой Ведомости программа «спотыкается».
      Далее Ведомость скопировать и убирать уже сотрудников, чтобы найти того, по кому выходит разница.
      К сожалению, нет пока отчета, который показал бы нам сразу по кому разница 🙁

  4. Хорошо, если оставить как есть, руками править, на что это повлияет? в отчетность все попадает как надо, по удержаниям. а не по отражению.

  5. в следующем месяце уже не вытягивает разницу.

    1. Здравствуйте!
      Документ «Отражение удержанного НДФЛ» влияет только на заполнение «Уведомлений». Поэтому если вы подкорректироваи вручную цифры и далее в следующих периодах все заполняется хорошо, то все в порядке.
      Вспомнила, что в старых релизах, когда в текущем году удерживали НДФЛ за прошлый год и для этого в Ведомости в расшифровке «НДФЛ к перечислению» меняли «Вид дохода» на «Натуральный доход (основная налоговая база)», то затем этот удержанный НДФЛ не попадал в «Отражение удержанного НДФЛ». Но он не просто в одном месяце не попадал, а продолжал не загружаться и в следующих периодах. Однако в текущих релизах (да и уже довольно давно) эта ошибка не проявляется. Способ удержания НДФЛ в текущем году за прошлый описан сейчас в разделе Способ исправления 1 – корректировка категории дохода НДФЛ в Ведомости в статье Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год

    1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.