Коллеги, добрый день. Помогите исправить ошибку 2024 года. В октябре сотрудник уволился за ним осталась задолженность. В ноябре он принялся после аванса. Рассчитана ЗП и выплачено — вопросов не было. В декабре начислили и выплатили аванс, а в январе при выплате ЗП в ведомость подтянулась сумма удержанной задолженности (в т.ч. ноябрь). Эта сумма «корявит» базу, перекидывает доход, да и без неё всё красиво. Подскажите как исправить правильно. Справка 2-НДФЛ за 2024 год, сформированная до выплаты ЗП за декабрь красивая.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!Обычно появление в ведомостях доходов за прошлые периоды — это проявление пересортицы. Когда строки пересортицы с + и — складываются в ноль, тогда мы исправляем такое поведение с помощью технической ведомости. Но в нашей ситуации остается сумма к выплате. Поэтому исправить проблему технической ведомостью не получится.
Давайте попробуем поискать откуда корни у этой проблемы. Приложите пожалуйста скриншоты расчетных листков за октябрь-январь и расшифровок сумм к выплате из ведомостей за этот же период.
Добрый день. При закрытии декабря (вылезла ошибка) переформировывала ноябрь, но сумма не менялась — менялся НДФЛ и становился недоудержанным. Техническую ведомость хоть и +/- не равно 0 я тоже пробовала, ставила галку «Не формировать движения в учете НДФЛ», на 10.12. она формируется без сумм, а на 30.11 на скрине. Я удивилась, но она провелась, только картина получается НДФЛ переудержан.
Здравствуйте! Спасибо за скриншоты, обратила внимание,что в ноябре, когда выплачиваете зарплату с учетом долга(переплаты при увольнении), в расшифровке нет строки с минусом, а она должна быть, с документом-основанием Увольнение. Получается программа и пытается довыплатить то,что было начислено в ноябре в начислении зп и премии, так как по ведомости прошло меньше. Давайте проверим, помогла ли Ваша техническая ведомость, только сначала пойдем и удалим из нее НДФЛ(для этого в него нужно провалиться). Проведем ее и попробуем текущим периодом начислить и выплатить что-нибудь сотруднику — будут ли появляться в ведомости на выплату суммы за ноябрь?
Добрый день. Техническая ведом-ть не помогла и то, что я в ведомость за ноябрь добавила суммы ЗП и премии и сминусовала сумму задолженности по документу Увольнение тоже не помогает — в выплате ЗП теперь в т.ч. ОКТЯБРЬ. Наверное не увольнение нужно подтягивать?
Приложение
Уточните пожалуйста, а сотрудник которого уволили в архиве?Стоит у него в карточке флажок Не отображать в списках.Все операции по сотруднику завершены?Есть предположение,что пересортица образовалась в разрезе сотрудников.
Добрый день. К сожалению тут тоже всё хорошо. Еще в ведомость от 10.12 подтягивала суммы октября без указания документа (увольнение убрала) — тоже не сработало.
Дело в том,что когда стоит такой флажок — Не отображать в списках, сотрудник(уволенный) не подтянется ни в какую ведомость, в техническую в том числе. Давайте попробуем снять(временно) у уволенного этот флажок и заполним техническую ведомость снова.
Алиса, вроде бы получилось. Спасибо Вам большое — я не подумала, что из-за галочки может быть.
Очень здорово,что в итоге мы нашли причину и все получилось🌷🌷🌷Рада была Вам помочь😊