Если в течение всего 2023 года бухгалтер упустил из виду ситуации, когда аванс был больше чем зарплата, были расхождения по кодам дохода между авансом и зарплатой. Своевременных исправлений не было. Программа создала кучу проводок красных «Сторно»
Как в этой ситуации нужно делать исправления по состоянию на март 2024 года?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикации об ошибке и способе ее обхода: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . Так как у нас ошибка в прошлом периоде, рекомендую использовать документ Операция учета ндфл.
Если что-то не будет получаться или нужно уточнить, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим 🙂
Здравствуйте!
В видео по ссылке лектор говорит о том, что если аванс больше, чем зарплата — не использовать документ «Операция учета НДФЛ», так как ошибка перейдет на следующий месяц. И предлагает пересчитать документ аванса, который в результате уменьшится и не будет перекоса в НУ. При невозможности пересчитать документ аванс, если период уже закрыт предлагает использовать документ «Перенос данных». А если речь идет о ситуации, когда аванс был больше чем зарплата, были расхождения по кодам дохода между авансом и зарплатой в течение всего года — здесь как быть? Я видела такую ситуацию в чужой программе, скриншоты приложить не могу. В принципе как решаются такие ситуации? Каким отчетом можно увидеть общую картину за год?
В дополнение к сообщению от 1 марта: в видео по ссылке, которую Вы прислали на времени 6-8 минуты лектор говорит, что использование документа «Операция учета НДФЛ» приводит к ошибке в следующем месяце. Это видео из эфира от первого квартала 2023года, позже мнение по этому вопросу не изменилось?
Прикладываю скриншот из видео по этому вопросу.
Здравствуйте!
Да, для учета в 2024 году произошли изменения.
Если мы увидели ошибку в прошлом периоде в 2024 году, то ввод второго документа Начисление за первую половину месяца с отрицательному суммой начисления не решает проблему. Наоборот, документ Операция учета ндфл в 2024 году работает корректно. Как только это обнаружили, оперативно изменили публикацию.
То есть сделать документ Операцию учета ндфл в разы проще, чем вводить документ Перенос данных. Поэтому рекомендуем его.
Увидеть проблему можно с помощью универсального отчета Сверка НУ и БУ, прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Здравствуйте!
Если можно использовать – то как и какие вкладки надо заполнить при исправлении отрицательных доходов – вкладку «Доходы» и вкладку по НДФЛ? Как это будет выглядеть? Можно скриншот с примером ситуации и как это все выглядит на нужных к заполнению вкладках?
Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
Хочу обратить внимание, что в учете с 2024 года вкладка Перечисленный ндфл не актуальна. Программа перестала регистрировать движение по данному показателю из-за отмены его в регламентированной отчетности.
Из-за ошибки Аванс больше зарплаты нам нужно корректировать Доход и Исчисленный ндфл.
Здравствуйте!
Просьба пока вопрос не закрывать.
Здравствуйте!
Вопрос будет ждать вашего сообщения 14 дней. Если этого будет недостаточно, напишите:)
Здравствуйте!
В случае, если ошибки были в том числе из-за расхождения по кодам дохода между авансом и зарплатой — эту ситуацию тоже можно исправить с помощью документа «Операция учета НДФЛ»?
Насколько реально исправить ситуацию, описанную в исходном вопросе, если она копилась весь 2023 год и по всем сотрудникам?
Здравствуйте!
После выхода 29 ветки мы еще раз пересмотрели поведение программы. Елена на семинаре рассказывает рекомендованный вариант: НДФЛ в ЗУП 3.1 от А до Я . Ориентировочное время просмотра 1 час.
Да, исправить ситуацию можно. Так как сотрудников не 1 и не 2, то бы попробовала на копии базы данных сделать исправление с помощью изменения начального документа Начисление за первую половину месяца. То есть в единственном документе, где начислен аванс меньше зарплаты исправить сумму начисления. После исправления таким способом самое главное не перепроводить документы Начисление зарплаты и взносов, чтобы программа не сделала зачет аванса. Поэтому рекомендую воспользоваться датай запрета изменений. Прикладываю ссылку: НДФЛ в ЗУП 3.1 от А до Я .
Если этот вариант не приемлем, тогда создадим два технических документа Начисление зарплаты и взносов за декабрь.
Прикладываю верную ссылку по дате запрета: Как настроить дату запрета изменений в ЗУП 3? .
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, с какого времени в семинаре смотреть именно эту тему?
Здравствуйте!
Ориентировочное время начала просмотра 59 минута.
Здравствуйте!
В эфире «НДФЛ в ЗУП от А до Я» от 14.03.2024 Елена Грянина на времени 44:45 говорит о применении документа «Операция учета НДФЛ» для исправления ситуации со СТОРНО за первую половину месяца. После этого нужно сделать документ «Перерасчет НДФЛ» — для чего и что надо проверить сформировав «Перерасчет НФДЛ»?
С помощью документ Перерасчет ндфл мы не делаем в данном случае проверку. Мы переносим исчисленный ндфл из одного месяца в другой.
Здравствуйте!
Можно ссылку на материал с таким вариантом использования документа «Перерасчет НДФЛ»?
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты за первую половину месяца .
Здравствуйте!
Можно также использовать документ «Операция учета НДФЛ» при расхождении в кодах дохода в авансе и зарплате? Прилагаю скрин. В этом документе на вкладке «Доходы» есть колонка «Строка раздела 2 расчета 6-НДФЛ», в которой при заполнении кодов в обоих строках программа автоматом проставила «Включать в строки 110 и 112 по трудовым договорам, контрактам». Оставлять как есть или удалить эту информацию?
Прикладываю ссылку на отчеты: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на отчет Незакрытые авансы в учете по НДФЛ.
После проведения документа Операция учета НДФЛ в отчете Сверка НУ и БУ погрешности не будет. В самом документе нет возможности сделать привязку в документу Начислению за первую половину месяца, что показать программе — произошел зачет аванса. В отчёте Незакрытые авансы в учете по НДФЛ запись останется. Значит есть вероятность, что программа захочет в следующем месяце произвести учет аванса автоматически. Но у нас уже доход выравнен, значит у нас опять разъедутся НУ с БУ. Прикладываю скриншоты.
Поэтому мы не рекомендуем использовать документ Операция учет ндфл для исправления ошибки «Зарплата меньше аванса».
Здравствуйте!
Получается, что в случае Сторно за первую половину месяца при раскладе, что зарплата за месяц меньше, чем аванс – используется документ «Операция учета НДФЛ». А при раскладе, когда сумма аванса больше, чем зарплата за месяц, в том числе, когда есть расхождения в кодах дохода между авансом и зарплатой надо использовать один из трех вариантов:
1) Исправление самого документа аванса – уравновесить его с документом зарплата (если период еще открыт)
2) «Перенос данных»
3) Использование двух технических начислений в документах «Начисление зарплаты и взносов»
Здравствуйте!
Да, использовать документ Операцию учета ндфл для переноса дохода из одно месяца в другой — можно.
Варианты решения проблемы, когда аванс больше зарплаты верные.
Здравствуйте!
Спасибо, вопрос закрываю.
Пожалуйста!
Хорошего дня:)