В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если после расчета и проведения зарплаты за декабрь заполнить второй документ начисления зарплаты, на вкладке НДФЛ ошибочно сторнируется налог с аванса по сотрудникам.
С проблемой столкнутся те, кто привык проверять расчет НДФЛ и взносов с помощью «технического» документа Начисление зарплаты и взносов. Чаще всего, это компании, где зарплата начисляется по подразделениям. Тогда для проверки расчета налогов и взносов удобно создавать отдельный документ Начисление зарплаты и взносов и заполнять его.
Ошибка проявится, если дата выплаты зарплаты приходится на следующий год. Например, если зарплата за декабрь выплачивается в январе 2025. Допустим, аванс за декабрь выплачен 25.12.2024, а зарплата за вторую половину месяца – 10.01.2025. Изначально при расчете зарплаты на вкладке НДФЛ налог с аванса и зарплаты отражен корректно.
Но если после проведения первого Начисления зарплаты и взносом создать проверочный документ, в нем не будет начислений по сотрудникам, но на вкладке НДФЛ сторнируется налог с аванса.
Похожая проблема есть по уволенным сотрудникам – Ошибка в ЗУП 3.1 — при расчете зарплаты за декабрь минусуется НДФЛ по уволенным сотрудникам. Однако патч, выпущенный для исправления ошибки по уволенным, не решает проблему со вторым документом Начисление зарплаты и взносов. Возможно, это все же отдельная ошибка.
Отдельная ошибка пока не зарегистрирована и патча для ее исправления пока тоже нет. Поэтому при проверке декабрьской зарплаты нужно особенно внимательно относиться к строкам, попавшим в проверочный документ Начисление зарплаты и взносов. Нужно проанализировать каждого сотрудника и при необходимости удалить лишние строки с перерасчетом НДФЛ.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете