ЗУП 3.1.14.98 сотрдунику раасчитан документ Увольнение в связи со смертью, дата увольнения 24.07.2020. После родственники принесли два БЛ с 17.06-14.07, и второй БЛ 15.07-28.07. Организация на прямых выплатах с ФСС.
Все расчеты по Увольнению и БЛ проведены июлем. В первом БЛ расччитывается НДФЛ. Прошу ВАС разъяснить правльно ли поведение программы, должен ли считать НДФЛ в БЛ?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Раз оплату БЛ начисляем уже после даты смерти, то облагать ее НДФЛ не нужно. В ЗУП просто этот момент еще не автоматизирован (только недавно внедрили функционал в док. Увольнение, до других документов еще не добрались 🙂 ).
Чтобы не облагать пособие НДФЛ можно:
Добрый день!
Копировать типовые начисления не можем. Т.к. данный подход не согласуют методологи.
Попробовали исправить регистры:
Введен Б/л. на сумму 4 414,86 р. НДФЛ 574,00 р.
Введен документ «Увольнение». НДФЛ в увольнении не начисляется, но и не сторнируется.
Введен документ «Перенос данных». В регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» введена сумма дохда «-4 414,86»
Введен документ «Начисление зарплаты и взносов». В документ попадает сумма налога «-574»
Создан документ «Ведомость в банк» от 3 августа. Сумма НДФЛ в ведомости равна 0. При расшифровке суммы выплаты в документах появляются «Больничный», «Увольнение», «Начисление зарплаты и взносов».
После проведения ведомости в отчете «Проверка разд. 2 6-НДФЛ» появляется строка с датой получения дохода 3 августа и суммой дохода равной сумме в больничном листе.НДФЛ при этом 0.
В отчете 6-НДФЛ так же появляются данные с датой получения дохода 3 августа.
Добрый день!
Ввод новых видов начислений не согласуют методологи.
Попробовали скорректировать регистры:
Введен Б/л. на сумму 4 414,86 р. НДФЛ 574,00 р.
Введен документ «Увольнение». НДФЛ в увольнении не начисляется, но и не сторнируется.
Введен документ «Перенос данных». В регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» введена сумма дохда «-4 414,86»
Введен документ «Начисление зарплаты и взносов». В документ попадает сумма налога «-574»
Создан документ «Ведомость в банк» от 3 августа. Сумма НДФЛ в ведомости равна 0. При расшифровке суммы выплаты в документах появляются «Больничный», «Увольнение», «Начисление зарплаты и взносов».
После проведения ведомсти в отчете «Проверка разд. 2 6-НДФЛ» появляется строка с датой получения дохода 3 августа и суммой дохода равной сумме в больничном листе.НДФЛ при этом 0.
В отчете 6-НДФЛ так же появляются данные с датой получения дохода 3 августа.
Подскажите, пожалуйста, должна ли сумма по БЛ отразиться в 6-НДФЛ?
Нет, на мой взгляд, блок строк 100-140 в разделе 2 по БЛ отражаться не должен. Покажите скриншот документа Перенос данных. Наверняка уместятся не все поля регистра, поэтому снимите несколько скриншотов или выведите записи в таблицу (Еще- Вывести список) и скопируйте таблицу в word. Но скриншот шапки Переноса данных все равно покажите.
Вообще если перенос сделан корректно (верно указаны даты и документ-основание = именно этот БЛ, доход по которому сторнируем в учете НДФЛ), то лучше НДФЛ пересчитать в самом БЛ, начисленеи зп пометить на удаление (если в нем столько сторно НДФЛ), перезаполнить ведомость от 03.08.2020 и перепровести ее.
Данные документа Перенос данных во вложении.
Визуально, проблем не вижу. Скажите, в самом БЛ пробовали пересчитывать НДФЛ? И провернуть всю последовательность действий, которую я предлагала. Если не помогает, тогда мне нужны прям скриншот с реальными данными, чтобы была возможность их сопоставить. ФИО сотрудника можно частично затереть
Здравствуйте! Скажите, Ваш вопрос еще актуален?