Добрый день! Помогите разобраться с удержанием НДФЛ при увольнении. Сотруднику был начислен аванс 22528 (тариф ставка 256 руб*88 с(отработано в 1ой полов мес)) НДФЛ-2929. (исчислен и удержан). После выплаты аванса по сотруднику пришел бл за период с 13.10.23 по 19.10.23. 20.10.2023 сотрудник увольняется. В расчетном листе все корректно отображается, но справка 2 ндфл некорректная, в ней не учитывается пересчет оклада, в связи с предоставлением бл. Также сумма удержанного НДФЛ по окладу в документе к выплате должна быть 2396, а не 3128.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Увольнение сотрудника
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в расчете НДФЛ в документе "Увольнение" Добрый день. Увольнение сотрудника проведено 24.02.2025г. В феврале был начислен и выплачен только аванс (у сотрудника только оклад, вычетов нет).…
- Вычеты на детей при расчете зарплаты за январь 2023 Здравствуйте. При выплате первого аванса за январь 13.01.23 и второго аванса 25.01.23 вычет на детей сотруднику не предоставлялся. Удержанный НДФЛ…
- Вычеты на детей при расчете аванса за февраль 2023 Здравствуйте! Проблема тянется с января: При выплате первого аванса за январь 13.01.23 и второго аванса 25.01.23 вычет на детей сотруднику…
- Как зарегистрировать НДФЛ и доход для строк 130 и 140 6-НДФЛ? Ситуация: сотрудник был уволен 20.07.18. Никаких выплат за июль не было. Сделан документ Увольнение, через него начислен оклад, компенсация, также…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Видео: Ошибка –…
- Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Чек-лист по проверкам НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Шаг 1. Проверка исчисленного НДФЛ с аванса Видео: Пример – по…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
Здравствуйте!
Для того чтобы проверить НДФЛ по сотруднику пришлите пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и расчетные листки с начала года.
Здравствуйте!
В Вашем случае возникла ошибка, когда аванс больше зарплаты. Эта ситуация не признана ошибкой со стороны разработчиков. Главная их рекомендация — не допустить такую ситуацию (т.е. своевременно проставлять неявки).
Способ решения описан в публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Т.е. одним из вариантов решения является создать и провести документ начисление зарплаты за первую половину месяца, заполнив его вручную. В документе скорректировать зарплату за первую половину месяца и налог с нее — указать с минусом суммы разницы в доходе и в НДФЛ.
Добрый вечер! Ок, но я уже сделала все по первому варианту из публикации: «Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса», когда нужно пересчитать сотрудника из документа «Начисление за 1 половину месяца», этот вариант тоже же считается верным?
И еще, не очень поняла из данной публикации , как править тех сотрудников, по которым такая же ситуация: аванс больше , чем зп, которых сразу не увидела, а уже заметила после закрытия месяца. Где находятся регистры, которые нужно корректировать?
Здравствуйте!
Да, Вы все делали правильно, первый вариант тоже можно использовать.
Как заполнены регистры можно посмотреть по кнопке Еще:
Или регистры можно открыть по ссылке:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Здравствуйте, если же ситуация, что аванс больше ЗП., случилась в июле, и мы только недавно заметили, я сделала документ Перенос за июль доход -2619,05, НДФЛ -340, пересчитала начисление ЗП за август., но меня смущает, что в анализе суммы удержанный и перечисленный НДФЛ, не поменялись в июле, так и должно быть?
Здравствуйте!
Удержанный НДФЛ отражается согласно ведомостям, поэтому автоматически он не изменится, т.к. Переносом данных корректировался только исчисленный НДФЛ. Но НДФЛ по ведомости от 13.07.2023г. фактически действительно был удержан в большей сумме, которая также попала в уведомление. В следующем месяце удержанный НДФЛ корректируется и по итогам за 9 месяцев отражается правильно. Поэтому удержанный НДФЛ в данном случае можно не изменять.