Добрый день! Помогите разобраться с удержанием НДФЛ при увольнении. Сотруднику был начислен аванс 22528 (тариф ставка 256 руб*88 с(отработано в 1ой полов мес)) НДФЛ-2929. (исчислен и удержан). После выплаты аванса по сотруднику пришел бл за период с 13.10.23 по 19.10.23. 20.10.2023 сотрудник увольняется. В расчетном листе все корректно отображается, но справка 2 ндфл некорректная, в ней не учитывается пересчет оклада, в связи с предоставлением бл. Также сумма удержанного НДФЛ по окладу в документе к выплате должна быть 2396, а не 3128.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Увольнение сотрудника
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в расчете НДФЛ в документе "Увольнение" Добрый день. Увольнение сотрудника проведено 24.02.2025г. В феврале был начислен и выплачен только аванс (у сотрудника только оклад, вычетов нет).…
- Вычеты на детей при расчете зарплаты за январь 2023 Здравствуйте. При выплате первого аванса за январь 13.01.23 и второго аванса 25.01.23 вычет на детей сотруднику не предоставлялся. Удержанный НДФЛ…
- Вычеты на детей при расчете аванса за февраль 2023 Здравствуйте! Проблема тянется с января: При выплате первого аванса за январь 13.01.23 и второго аванса 25.01.23 вычет на детей сотруднику…
- Как зарегистрировать НДФЛ и доход для строк 130 и 140 6-НДФЛ? Ситуация: сотрудник был уволен 20.07.18. Никаких выплат за июль не было. Сделан документ Увольнение, через него начислен оклад, компенсация, также…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Видео: Ошибка –…
- Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Чек-лист по проверкам НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Шаг 1. Проверка исчисленного НДФЛ с аванса Видео: Пример – по…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
Здравствуйте!
Для того чтобы проверить НДФЛ по сотруднику пришлите пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и расчетные листки с начала года.
Здравствуйте!
В Вашем случае возникла ошибка, когда аванс больше зарплаты. Эта ситуация не признана ошибкой со стороны разработчиков. Главная их рекомендация — не допустить такую ситуацию (т.е. своевременно проставлять неявки).
Способ решения описан в публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Т.е. одним из вариантов решения является создать и провести документ начисление зарплаты за первую половину месяца, заполнив его вручную. В документе скорректировать зарплату за первую половину месяца и налог с нее — указать с минусом суммы разницы в доходе и в НДФЛ.
Добрый вечер! Ок, но я уже сделала все по первому варианту из публикации: «Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса», когда нужно пересчитать сотрудника из документа «Начисление за 1 половину месяца», этот вариант тоже же считается верным?
И еще, не очень поняла из данной публикации , как править тех сотрудников, по которым такая же ситуация: аванс больше , чем зп, которых сразу не увидела, а уже заметила после закрытия месяца. Где находятся регистры, которые нужно корректировать?
Здравствуйте!
Да, Вы все делали правильно, первый вариант тоже можно использовать.
Как заполнены регистры можно посмотреть по кнопке Еще:
Или регистры можно открыть по ссылке:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Здравствуйте, если же ситуация, что аванс больше ЗП., случилась в июле, и мы только недавно заметили, я сделала документ Перенос за июль доход -2619,05, НДФЛ -340, пересчитала начисление ЗП за август., но меня смущает, что в анализе суммы удержанный и перечисленный НДФЛ, не поменялись в июле, так и должно быть?
Здравствуйте!
Удержанный НДФЛ отражается согласно ведомостям, поэтому автоматически он не изменится, т.к. Переносом данных корректировался только исчисленный НДФЛ. Но НДФЛ по ведомости от 13.07.2023г. фактически действительно был удержан в большей сумме, которая также попала в уведомление. В следующем месяце удержанный НДФЛ корректируется и по итогам за 9 месяцев отражается правильно. Поэтому удержанный НДФЛ в данном случае можно не изменять.