Добрый день! У нас была переплата сотруднику. Делали возврат НДФЛ, сотрудница вернула переплату на счет. Сейчас запуталась с уведомлениями по НДФЛ. Помогите разобраться всё ли правильно? В уведомление с 22 по 31 марта попадает сумма удержанная 5 марта.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Уведомления по сотруднице с переплатой и возвратом НДФЛ
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Некорректное формирование уведомления по 6 НДФЛ в марте 2026 Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией, сложившейся с уведомлением за март 2026 года. Ситуация 1. Сотруднице выплачена премия 20…
- Социальный вычет задним числом Добрый день! Программа ЗУП 3.1.25.37 В апреля 2023 года сотрудник принес уведомление на социальный вычет с марта 2023года. Отчетность 6-НДФЛ…
- Возврат НДФЛ, Уведомления и Раздел 1 6-НДФЛ Добрый день, Коллеги! Подскажите, пожалуйста, как правильно должны быть заполнены Уведомления и Раздел1 в 6-НДФЛ з 1 квартал и полугодие.…
- 6 ндфл, возврат ндфл Добрый день. В марте 24 г поступило уведомление из ИФНС на имущественный вычет, заявление завели в марте, возврат НДФЛ произвели…
Статьи по этой теме
- Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам и взносам при работе с ЕНС и ЕНП с 2026 года Расскажем, по каким налоговым платежам и в какие сроки дополнительно к платежке по ЕНП нужно подавать уведомления о начисленных налогах…
- Уведомление по ЕНП об исчисленном НДФЛ в 1С В статье разберем, как правильно оформить уведомление по ЕНП об исчисленном НДФЛ в 1С по каждому сроку. Порядок заполнения и…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в Отражении…
- Календарь бухгалтера на I квартал 2026 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому…
Анализ НДФЛ по этой сотруднице
Переплата сотруднику на неполной ставке.
Здесь мы разбирали вопрос как правильно закрыть эту переплату с Милой Мальцевой.
Здравствуйте!
Чтобы сейчас разобраться с уведомлением, предлагаю сформировать отчет Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК. Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
В документе Отражение удержанного ндфл в бухучете достаточно ошибок, поэтому мы будет ориентироваться на отчет. И уже подкорректируем документ под суммы из отчета.
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
Мила, добрый день! Пыталась загрузить этот отчёт, ничего не получается. С другими не было проблем.
загружаю настройки, закрыть и сформировать и ничего не происходит.
Может как то можно по другому проверить?
Подскажите, пожалуйста, в какой отчет грузите настройки? Можно сформировать хотя бы отчет Удержанный ндфл — типовой.
Загружаю в Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете. Всё как в инструкции. Прикладываю Удержанный НДФЛ.
Настройки отчета Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК загружаются в Сводную справку 2 НДФЛ. Предлагаю попробовать еще раз загрузить, будет проще собраться суммы по датам 🙏
Спасибо большое! Получилось загрузить этот отчёт. Прикладываю за март. Посмотрите пожалуйста.
Пожалуйста❤️ . Отлично! У нас и возврат отразился.
Все верно в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете. По ставке 15% = 9582, По ставке 13%= 32 917, всего 42 499. Именно эта сумма в документе.
Получается всё в порядке? Могу отправить это уведомление?))
Да, все хорошо! Можно отравлять уведомление
Мила, Вы как всегда моя спасительница! Спасибо от всей души!
БлагоДарю за теплые слова. Пожалуйста❤️
Мила, синхронизировала в Бухгалтерию, получилось вот так.
7969 из уведомления пропали
Поняла в чем дело! В документе Отражение удержанного ндфл сумма пришла верно,а дата нет. Сейчас 2 варианта: или вручную поправить в ЗУП и БУ. Или поправить в ЗУП и повторить синхронизацию. Прикладываю скриншот
попробую поправить в зуп и заново синхронизировать. 5.03 нужно поменять на какую дату?т на 27?
Нам нужно поменять 2 даты, укажем 27 марта и 5 апреля. То есть все даты в документы будут едины
Мила, всё сделала. Всё получилось. Спасибо большое!)
Пожалуйста! Отличного дня и прекрасных выходных ❤️