Уведомление по НДФЛ

Вопрос задал Ольга П. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Формирую в ЗУПе документ «Отражение удержанного НДФЛ» получается одна сумма, в документе «удержанный ндфл » другая. Я прошлась по ведомостям и согласна с суммой ,которая в «удержанный НДФЛ» .Прикрепляю файлы. Разница непонятная.И почему в отражении нет по нлоговой 5074 дат 05.06.2025г.,06.06.2025г. Были возвраты иностранцам.

Метки вопроса: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    1. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
    2. Загрузите пожалуйста настройки «Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК» в отчет «Сводная справка 2-НДФЛ». Настройки можно скачать в статье — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ Пришлите отчет в формате pdf
    3. Иностранцам с каким статусом был возврат НДФЛ?

  2. Здравствуйте Ольга. Релиз 3.1.34.3 Иностранцы у меня с патентом, со статусом нерезидент. Да попробую загрузить отчёты. Спасибо.

  3. Ольга загрузила этот отчёт ,да в отчёте такие суммы какие я принимаю и вижу, но в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучёте» сумма другая. Приходится в ручную её делать. Причём делала датой сегодняшней получилась ещё другая сумма. Просто жесть. Этот документ у меня не работает приходится ориентироваться на другие отчёты.

    1. Здравствуйте!
      Проблема где-то в Ведомостях до 10 числа включительно по ИФНС 5074.
      Об одной ошибке мы рассказывали в видео «Неверный НДФЛ В ведомости при сторнировании дохода» в разделе «Исправленные ошибки по НДФЛ» на странице эфира Поддерживающий эфир ЗУП за май — изменения и ответы на вопросы . Однако в отчете по удержанному НДФЛ, который вы прислали, я не вижу отрицательной суммы.
      Есть Ошибка № 60013764:

      При заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» может неверно учитываться произведенный возврат НДФЛ.

      Можно на копии базы отменить все Ведомости после 10 числа, а потом постепенно отменять Ведомости до 10 числа и заполнять «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». Но, конечно, это трудоемко.

  4. Спасибо, Ольга. Попробую конечно, но такое происходит в месяце когда возвраты есть, когда -нибудь это наладят или нет.

    1. Добрый день, Ольга!
      К сожалению, с возвратами налога пока проблемы в Уведомлениях.
      По возвратам еще есть ошибка 60007537 :

      В документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» не учитываются неполностью зачтенные в предыдущие месяцы суммы возврата НДФЛ текущего налогового периода.

      О ней мы говорили в видео — Ошибка в ЗУП 3.1 — в Отражении НДФЛ не учитывается остаток незачтенного возврата НДФЛ
      На вашу ошибку не похоже, однако ее тоже нужно иметь в виду.

Комментарии закрыты.