Уточнение учета НДФЛ с долей РКСН

1. Здравствуйте!
   Приложенная статья — это описание работы с обработкой. Прикладываю ссылку на публикацию — методику: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 .
   Вкладка иправление в обработке используется для тех документов, когда есть документы -исправления. Например отпуск и документ-исправления отпуска. Как работать можно в статье: Перерасчет отпускных в ЗУП 3.1 после отмены долей РК и СН . То есть в первую очередь мы в ней не обращаемся. Отрабатываем по шагам из статьи методике.
   Если что-то не будет получаться — напишите. Можно приложить скриншоты — проверим учет вместе 🙏

2. Еще раз — у нас МНОГО документов исправлений отпуска.
   Мы должны СНАЧАЛА отработать вкладку исправление, провести получившиеся Операции по НДФЛ. затем основную обработку по уточнению НДФЛ, так?
   Или сначала основную, потом по исправлениям?
   Из статьи и Вашего ответа я понимаю, что вкладка Исправления нужно для определенных документов , но непонятен порядок действий, простите.

3. с чего нужно начать? тогда уже и узнаем- будет что-то не получаться или …?)))

4. Однозначно сначала используем Вкладку основную, потом по исправлениям.

5. Мила, в операции смущает вкладка «исчислено» (см скрин) — эти данные не попадают с суммами начислений +- в Отражение зарплаты, а у них разные статьи НК РФ.
   Это так и оставляем? Или все таки эти вкладки нужно почистить и через Перерасчет НДФЛ Налоги +- в Отражении показывать?

6. Здравствуйте! Документ Операция учета ндфл не делает движений для заполнения документа Отражение зарплаты в бухучете. Но с другой стороны, у нас Бухгалтерии нет разделение НДФЛ по статьям. В нас все отражается на 68.01 без дополнительного разделения

7. Хорошо, спасибо.

   1

8. Пожалуйста. Хорошего дня❤️

9. Подскажите еще такой момент. Обработка делает +- ровные суммы по доходу и налогу, затем мы делаем Перерасчет НДФЛ и в нем уже доначисляем, например 15 %, но текущей датой- это верно?

   1. Да, документ Перерасчет ндфл делает доначисление по ставке 15%.Дата документа текущая дата, но в самом документе дата получения дохода — тогда произошел переход с одной ставки на другую

10. и еще момент — в июне с основного места уволился сотрудника, которого в июле мы заново приняли на внешнее совм-во. за первую половину у нег идет доначисление налога (-13%+15%), мы по нему можем сейчас удержать из текущих начислений? или лучше подать О невозможности удержать… но как-то меня это смущает

    1. Если сотрудник вновь принят, то доудерживаем. В ИФНС не нужно сдавать о невозможности удержать НДФЛ, ведь сотрудник работает у нас.

11. очень….замороченный процесс пересчета, с разделением долей было намного проще

12. Когда ввели разделение долей — нам тоже казалось все сложно. Если нужна будет помощь — приложите скриншоты. Вместе проверим учет ❤️

13. Что делать с вычетами?
    если сотруднику был предоставлено вычетов 6 месяцев, а из-за переноса данных теперь в июне превышение базы, вычет сторнирует и передаем в ФНС данные о невозможности удержать?
    сотрудник уволен в июне 2055 г

    1. Здравствуйте!
       По уволенному сотруднику нас нужно будет 1 руб сделать переброску ндфл по КБК. В итоге у нас останется неудержанный ндфл.
       Прикладываю ссылку на публикацию, в которой сказано как быть: Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .

       1. про 1 рубль понятно, а 546 руб. мы в налоговую отправляем?

          1. Да, верно

14. и вопрос в связи с этим всем «весельем» — отчет «регистр по НДФЛ» 1С разработчики не собираются доработать, чтоб РК базу и налог было видно отдельно в 6 разделе?

    1. К сожалению у нас нет информации об этом. Можно написать напрямую на v8@1c.ru.

15. Выявила ошибку при расчет НДФЛ с РК- при превышении порога в 2,4 млн — вся сумма считается по 13 %. Возможно, ошибка именно в нашем релизе?
    Посмотрите, пожалуйста на базовом, как у вас этот момент отрабатывает

16. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Какой у Вас сейчас релиз программы?
    Обычно от версии программы ошибки не имеются, от версии релиза- да.

    1. все, поняла свою ошибку))) НДФЛ с РК до 5 млн, господи… с ума с ними соду

17. вот так в регистре по РК

18. Отлично! Пусть все ошибки так решаются ❤️

19. Перерасчет провела, операцию провела. Теперь в документах начисления «лезут» те же самые плюсы-минусы… и долго это будет продолжаться?
    Мила, если по сотрудникам с одной налоговой я еще смогла разобраться, то что у этого кадра с РК- вообще не понимаю.
    На скриншоте- это у него чехарда в документе начисления ЗП за сентябрь после проведения Перерасчета и Операций

20. Приложите, пожалуйста, типовой отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику в формате xls. Только прошу документ Начисление зарплаты и взносов не отменять и не редактировать.
    Так же удобно проверять учет по ндфл с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Сами настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .

    1. Мила, в формате xls не дает вложить, так подойдет?

21. К сожалению, не открывается. Файл можно добавить в архив и приложить архив.

22. вложила оба варианта в архиве

23. В Подробном анализе НДФЛ по данному сотруднику меня смущают документы Операция учета НДФЛ. По этой ИФНС я не вижу документов отпусков, командировок. Верно ли сделаны эти записи?

    

    png 2025-10-01_6-37-15

    1. спасибо, проверю.

24. Пожалуйста!
    Вопрос пока не закрываю ❤️

25. С помощью отчета от бухэксперт вытащила все документы по ИФНС. файл во вложении

26. Хорошо, мы с Вами нашли, что сторно дохода должно быть. Но суммы исчисленного ндфл как-то не соизмеримы. Мы сторновали доход в сумму 121, а ндфл 1878. Тут нужно проверять каждую запись в документе Операция учета ндфл.

    

    png 2025-10-01_18-20-06

    1. Да, я в отчете это увидела, но не понимаю- почему так отрабатывает обработка от 1С по уточнению.
       Получается, нам нужно всех сотрудников руками просчитывать налог в операциях? мало ли кто такой же кривой…
       по факту база уточнением встает верно, налог криво, и по логике — Перерасчет НДФЛ должно все выравнивать как положено…
       почему Перерасчеты НДФЛ не отрабатывают налог корректно?

       1. Да! В том -то и дело. Переброску дохода лучше проверить каждого сотрудника отдельно.
          Вы пробовали делать Перерасчет ндфл — лучше не становится?

          1. После пересчета НДФЛ становится еще хуже — потому что в начисление ЗП за сентябрь такой кошмар лезет, что не знаешь- куда бежать.

             1. Тогда будет править по шагам. Скорее всего не получается подцепить верный расчет ндфл из-за даты получения дохода.

                1. Хорошо, по самым тяжелым и срочным сейчас просчитаю налог и посмотрим, что в итоге получится

                   1. Договорись. Вопрос не закрываю!

                      1. Мила, как поступаем, если РК больше нет? человек уволен 30.04.2025, в этом случае операции нужно переносить на уведомление по сроку 05.05.2025? и потом

27. Может быть пройтись по документам начисления и проверить какие суммы были в январе начислены, проверить ндфл. У Вас такой сотрудник один?

    1. настолько проблемных пара сотен. на пересчет в общем — 4,5 тыс

       1. Да, объем работы огромный! К сожалению, разработчики ничего лучше нам не предлагают

          1. А отменить этот перенос можно отменой проведения операций? просто 2 уведомление за сентябрь нужно готовить, а суммы налога по некоторым ФНС вообще минусовые получаются по КБК для РКСН

             1. Документе Операция учета ндфл можно отменить просто сняв с проведения. Этого будет достаточно!

28. Когда у нас сотрудник уволен, то нам нужно проверить: будет ли возможность сделать переброску. Если да-то делаем и подаем корректировки. Если нет возможности, то у нас будут хвосты. Прикалываю ссылки на 2 статьи:
    — Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
    — Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .

    1. Мила, вопрос не в списании/удержании — а в Уведомлении за период 23.09-30.09.
       Если провожу операции сентябрем, то сумма НДФЛ по КБК районки (221) летит минусом, и не попадает в отражение НДФЛ и уведомление
       — т.е. , если я правильно понимаю- мне нужно сначала сдать корректировку по 6-НДФЛ за 2 квартал сотр уволен 30.04.2025) и только потом подавать уведомление за сентябрь?.

29. Если мы говорим о порядке действий, то в данной ситуации не важно, что будет в первую очередь. Мы можем подать сначала уведомление за сентябрь. А только потом корректировку 6 ндфл за полугодие. Поэтому можно сейчас сделать уведомление, а затем подготовить корректировку отчете без спешки. Ее как раз лучше подать до сдачи 9 месячного отчета.

    1. сумма в уведомлении не совпадает с суммой в указанный период из-за минусов в операциях.

       1. Значит дата получения дохода неверная. Тут два варианта: или править дату в документе Операция учета ндфл или правим вручную уведомлении и в отчете 6-НДФЛ в разделе 1 . Там тоже минусовые суммы не будут попадать.

30. По проблемному, которого я в качестве примера присылала — разобралась. см скрин — обработка неправильно «склеила» исчисленный налог

    1. Теперь при перерасчете ндфл по нему все верно?

Комментарии закрыты.