Здравствуйте! ЗУП 3.1.24.308
Сотруднице в октябре 2022 года был введен имущественный вычет (уведомление из налоговой). (Скрин).
Октябрский документ «Начисление зп» пересчитало ей НДФЛ (Скрин).
Но пересчитало почему-то не за все прошлые месяцы, а одной суммой.
Порядок действий брали вот отсюда,
и здесь документ «Начисление зарпдаты» выглядит не так, как у нас хотя мы заполняли все автоматически.
Были сделаны документы «Возврат НДФЛ» по обоим подразделениям (Скрин).
Тоже заполняли автоматически.
Теперь все это плохо выглядит в подробном анализе и в 6-НДФЛ.
Подскажите пожалуйста, почему не верно получается возврат НДФЛ по имущественному вычету?
Дополнительно прикладываю подробный ананлиз НДФЛ и скрин документа «Начисление зп за ноябрь».
Здравствуйте!
Извините за ожидание.
Пришлите, пожалуйста, регистр налогового учета по НДФЛ
Здравствуйте! Регистр во вложении
Зарегистрирована ошибка 50012672
Описание:
Если имущественный вычет предоставляется в середине налогового периода с начала налогового периода и у физического лица были доходы по разным рабочим местам, при расчете зарплаты в месяцах после предоставления вычета появляется строка с отрицательной суммой вычетов без указания места получения дохода.
Здравствуйте!
Спасибо за найденную ошибку. По крайней мере мы теперь знаем, что это не мы ошибаемся).
В итоге в октябре, в документах начисления зп расписали по месяцам — какую сумму за какой месяц снимаем (на скринах).
Во всех последующих документах начисления (за ноябрь и декабрь), выкинули все лишние вычеты)).
И пришли к красивому результату в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» и в 6-НДФЛ.
Спасибо!
Рада, что у Вас все получилось. Хорошего дня!
Добрый день!
После наших исправлений, нас все устраивает. Но в регистре НДФЛ в последней строке почему-то база 240000, хотя база = 0 (вся база — уже вычет). Строчкой выше, где 887004 — там базу не показывает никакую -вот с этим мы согласны.
Вроде бы все одинаково по обоим подразделениям исправляли.
Не подскажете: может еще надо куда-то посмотреть?