ЗУП 3.1 (3.1.27.111). Добрый день! В апреле месяце делала документ перерасчет НДФЛ (постоянно -1 руб или 1 руб. вылезал у сотрудников). После этого перерасчета у меня произошел разлет 1 руб между 30% и 13%. Как мне сделать перенос 1 руб, чтобы не было красноты?
Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Чтобы выровнять суммы удержанного НДФЛ, можно сначала сформировать по сотруднику Анализ НДФЛ по документам-основаниям, посмотреть, по каким документам появилось расхождение.
Потом воспользоваться Операцией учета НДФЛ. На вкладках Удержано по всем ставкам и Перечислено по всем ставкам указать дату получения дохода, ставки налогообложения, суммы с минусом по 13% и с плюсом по 30% (у меня в примере наоборот), коды и виды дохода и документы-основания.
Пытаюсь сделать, но у меня все равно 1 руб не выравнивается. Что я делаю не так? Помогите пожалуйста
Давайте пока попробуем не трогать премию и начисление за первую половину месяца. Там расхождение по кодам дохода, но в пределах одной ставки.
Сделаем операцию только по перерасчету НДФЛ.
А в связи с чем был перерасчет именно по этому сотруднику? Документ заполнился автоматически?
Этот перерасчет делался когда не корректно НДФЛ считался и у многих сотрудников ,то +1 руб, то — 1 руб вылезал.
Удалила премию и начисление за 1-ю половину. Без изменений, так краснота и висит.
Добрый день.
Благодарю за ожидание.
В операции учета НДФЛ нужно обязательно заполнять столбец Вид дохода.
Добрый день! Исправила, краснота так и висит
Давайте я попробую смоделировать вашу ситуацию с самого начала. Возможно, я что-то не учитываю.
С начала года сотрудник был нерезидентом, доход облагался по ставке 30%. С мая (?) сотрудник резидент, НДФЛ рассчитывается по ставке 13 %. Были еще перерасчеты, ручные корректировки? Если есть возможность, приложите развернутый подробный анализ НДФЛ, чтобы было видно документы-основания.
Прикладываю Анализ с документ-основаниями и ставками налога. Он в начале года был резидентом, в марте стал нерезидентом в мае он снова стал резидентом. Был только 1 перерасчет в апреле 2023
Честно говоря, не совсем понимаю, как сотрудник сменил налоговый статус за 2 месяца? После смены статуса НДФЛ с начала года не пересчитывали? Сейчас весь налог должен быть отражен по ставке 13% с начала года, если сотрудник резидент.
Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ) .
Сотрудник потерял статус налогового резидента (перерасчет и отражение неудержанного НДФЛ по итогам года) .
Спасибо, что заметили ошибку. Сейчас исправила статус , у меня в разлете перечисленный налог.
Как его перенести ?
Можно попробовать Операцию учета НДФЛ. Заполнить вкладку Перечислено по всем ставкам.
Добрый день! Спасибо, все получилось!
Добрый день.
Рада была вам помочь! С наступающим Новым годом!