6-НДФЛ

Вопрос задал Елена С. (Нягань, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Удержан налог- 10 руб. из них вернули 8 руб.
1. В строку 022 -10 руб. в строку 032-8 руб.
2. В строку 022-2 руб., а в строку 032- 8 руб.
Как правильно? Спасибо!

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!

    В этой ситуации с приходом новой 6-НДФЛ ничего не поменялось. Мы как оказывали удержанный налог в полной сумме (без учета возврата) раньше так и показываем сейчас. А в блоке строк по возвратам показываем сумму и дату возврата налога. Поэтому верный вариант — «1. В строку 022 -10 руб. в строку 032-8 руб.»

    1

    1. В 1С в строке 022 , и во втором разделе строки заполняются за минусом суммы возврата, поэтому я переспросила) Тогда 1с получается не верно заполняет строки, за минусом возврата ((

      1. Очень интересно!

        Смоделировала на 3.1.17.138 — у меня возварты не уменьшают стр. 022.

        Давайте посмотрим движения по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику за период начиная с 01.01.2021?

        1

  2. Здравствуйте! Отправляю Вам Скрины отчетов и регистр.

    1. А покажите документ Операция учета НДФЛ №1? Мне необходимо видеть шапку документа и вкладку по удержанному налогу.

      Также скажите, если отменить проведение возврата НДФЛ, данные стр. 020 меняются?

      1

      1. Если честно, я даже не пробовала отменить операцию. Могу попробовать на копии базы.

      2. Попробовала на копии базы. Вот что получилось. Скрины скинула.

      3. Извините, я Вам скинула результат отмены всего 🙂 А вот что получилось когда отменила только документ возврата НДФЛ.

        1. Приложение

          Стр. 020 раздела 6-НДФЛ не меняется в зависимости от того, проведен Возврат НДФЛ или нет. Это значит, что сам по себе возврат не влияет. Меня пока визуально смущает, что в док. Операция учета НДФЛ не проставлен срок перечисления налога. Давайте сейчас обратно проведем Возврат нДФЛ и в Операции НДФЛ выберем срок уплаты (не позднее следующего рабочего дня)

          1

          1. Здравствуйте! Поставила срок уплаты, ничего не поменялось(( Я думаю, может это связано как-то с предыдущим периодом, т.к. я исправляла дату получения дохода в операции..убирала доход с февраля 21 и ставила в ноябрь 20

            1. Смоделировала на демобазе — после заполнения в документе Операция категории дохода, удержанный нлог стал попадать в 6-НДФЛ

              1

              1. В операции по учету НДФЛ надо заполнить графу «код дохода» и вид дохода»?

              2. Заполнила и код и вид, теперь попадает. 🙂 Спасибо большое!

                1. Вида дохода достаточно, там указывается категория. Код дохода при удержании налога заполнять не требуется. Рада была Вам помочь 🙂

Комментарии закрыты.