Удержание за неотработанные дни отпуска в 6-ндфл

Вопрос задал Галина К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день.
Мы работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.546).
В июне 2022 сотруднику был предоставлен отпуск авансом, НДФЛ был удержан и перечислен 02.06.2022.
В 04.07.2022 сотрудник увольняется и у него необходимо удержать за неотработанные дни отпуска, соответственно НДФЛ пересчитывается и сторнируется в июле, но дата получения дохода 02.06.2022.
В анализе НДФЛ по периоду получения дохода НДФЛ исчисленный НДФЛ уменьшается в июне, а в 6-НДФЛ за 1 полугодие исчисленный налог в строке 140 не уменьшается на эту сумму.
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы налог уменьшался в 6-НДФЛ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Или 6-НДФЛ верно заполняется?
    Но тогда с чем сверить сумму исчисленного налога по строке 140?

  2. Добрый день. Смоделировала ситуация по Вашему примеру, действительно 110 уменьшилась. А вот по 140 строке не понятно. Прошу время для ответа

  3. У меня ни стр.110, ни стр. 140 не уменьшаются.
    Данные 6-НДФЛ с анализом НДФЛ не сходятся.
    Не совсем понятно где все-таки правильно.

  4. На титульном листе если поставить дату 21.07.22 — то будет уменьшение. Если оставить дату 30.06.22 то все будет без перерасчета. Какая дата у Вас стоит?

  5. В ЗУП 3 есть особенность — сторно в промежуточных периодах (кварталах) включаются только в корректирующие отчеты 6-НДФЛ. Подробнее можно посмотреть в статье — ОТРАЖЕНИЕ В 2-НДФЛ И 6-НДФЛ ДОХОДА, СТОРНИРОВАННОГО В ОДНОМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в одном налоговом периоде
    Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в одном налоговом периоде
    Получается можно формировать 6 ндфл указав на титульном листе дату, например до сторно 30.06.22. А затем сделать корректировку на дату 21.07.22 и там уже будет сторно учтено полностью.
    Или просто сейчас в первичном отчете скорректировать 140 строку вручную.

  6. Здравствуйте!
    Нужно ли какая-то помощь или можно закрывать обращение?

  7. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.