Здравствуйте!
ЗУП 3.1.24.408
Сотрудник работал в январе всего несколько дней, был в отпуске и отсутствовал.
Сумм к выплате в зарплату не осталось.
Пытаемся создать «техническую» ведомость в соответствии с вот этими рекомендациями.
Но когда делаем «Подобрать», то НДФЛ не заполняется, заполняется только с минусом переплаченная сумма, которую видно в расчетном листке -1381,17
Как нам удержать НДФЛ с январской зарплаты? в анализе НДФЛ видно, что НДФЛ с январских премий только исчислен, но не удержан и потом программа пытается сторнировать доход.
Помогите, пожалуйста
Здравствуйте! Можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» провести удержание. В документе заполняем закладки «Удержано по всем ставкам», «Перечислено по всем ставкам». Но тогда придется перезаполнять все последующие ведомости или корректировать в них НДФЛ вручную, т.к. сейчас у Вас в отчете нарастающим итогом исчисленный НДФЛ равен удержанному. Т.е. нарастающим итогом программа налог удержала.
Елена, добрый день!
У нас в отчете исчисленный НДФЛ равен удержанному, но это не верная сумма налога с его базы.
Т.е. НДФЛ где-то «перекосило», но в отчете не видим сумму, на которую «перекосило».
Видимо придется перезаполнять все последующие ведомости?
И видимо надо пересчитывать по нему и документы начисления?
Добрый день! Здесь нужно действовать по следующему алгоритму:
проверяем налоговую базу. Если 288 818,89 верная сумма, то проводим документ «Перерасчет НДФЛ» и последовательно проверяем удержанный налог, при необходимости корректируем, чтобы суммы совпадали с фактически удержанным налогом.
Ещё в налоговой базе есть сумма аванса от 23.03.23, но с неё не исчислен НДФЛ, нужно проверить документ начисления аванса.