Излишне удержанный ндфл

Вопрос задал Светлана П.

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.33/10)

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как убрать излишне удержанный ндфл — в расчетном листке видно.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Извините за ожидание.

    Если нет отрицательного исчисленного НДФЛ (как в данном случае), то причин появления излишне удержанного НДФЛ может быть если провели ведомость на выплату зарплаты с перерасчетами в ней («в т.ч за «) программа зафиксировала излишне удержанный НДФЛ.

    364 рубля это вычет, в расчетном листке стоит за декабрь, по анализу — попал в январь. Посмотрите какой месяц стоит в НДФЛ — вычеты.

    Так же в документе «Начисление зарплаты и взносов» эта сумма отражается на закладке «Корректировка выплаты»

  2. Добрый день! НДФЛ в сумме=-364р. сидит в корректировке выплаты в документе Перерасчет ндфл от 22.12.2022. В расч.листке за декабрь ндфл исчисл.и удерж. одинаковы(см. анализ), выплата правильная. Перекос по выплате идет с января 2023 (меньше выплата на сумму ндфл 364р.) Причем, в январе, также ндфл исчисленный и удержанный равны и правильные. Я так понимаю, что ндфл, зафиксированный в корректировке выплаты, уменьшает все последующие выплаты и эту информацию про излишне удержанный ндфл надо убрать. Подскажите, пожалуйста, как?

  3. Здравствуйте!
    Извините за ожидание.
    Пришлите, пожалуйста, как Вы корректировку делали. Опишите, или скрин пришлите.

  4. Добрый вечер! Корректировка выплаты на этого сотрудника заполнилась автоматически при создании документа Перерасчёт ндфл от 22.12.2022 (на другого сотрудника).

  5. Здравствуйте!
    Давайте удалим эту корректировку из документа перерасчета и посмотрим как в расчетном листке и в Отчете Подробный анализ по сотруднику данные.

  6. Добрый день! НДФЛ не ушел. В перерасчете ндфл у меня несколько сотрудников, удалила только его одного. Посмотрите, пжл, почему у меня в разовом начислении=10000 и в выплате зп за февраль не выделяется ндфл? И сторнируется ндфл с аванса?
    Если смотреть из чего склладывается сумма выплаты зп за февраль, то там будет строчка:
    Декабрь2022 Перерасчет НДФЛ 364, хотя сотрудника в этом документе нет.

  7. вдогонку расчетный листок

  8. Прикладываю статью об исправлении ошибок Исправление ошибок в учете по НДФЛ

    Так же мне кажется, что есть нарушение последовательности документов. И еще проверьте Планируемые даты выплат в документах.

    Документ Начисление зарплаты № 12 проверьте, видимо туда попала эта корректировка, начислений по данному сотруднику там нет, а корректировка есть.

    Сейчас набльдается большое количество ошибок в учете НДФЛ, поэтому приходится корректировать документами или вручную и надеяться на исправление в новых релизах.

  9. Спасибо большое за помощь! Да, у меня была нарушена последовательность и еще корректировки выплат по этому сотруднику проходили в последующих месяцах. Я их тоже удалила, перепровела документы и все получилось. Надеюсь, что дальше ничего не вылезет. Время покажет.

  10. Рада была помочь! Хорошего дня!

  11. Всего хорошего, с наступающим праздником!

Комментарии закрыты.