Сформировала отчет 6- НДФЛ за 9 месяцев. Не идет контрольное соотношение. При формировании отчета «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и взаиморасчетов с сотрудниками» за период с 01.01.2023 по 30.09.2023г. видно что контрольное соотношение не идет на 3278. Если формировать анализ за период с 01.01.2023 по 31.10.2023, с учетом заработной платы за сентябрь, выплаченной в октябре контрольное соотношение соблюдается. в сентябре был сделан перерасчет НДФЛ с июля месяца , согласно поданного заявления на стандартные вычеты за детей, может быть поэтому так сажает? Как можно исправить, чтобы соблюдалось контрольное соотношение в отчете 6-НДФЛ
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 НДФЛ за 9 мес.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Излишне удержанный налог в 6-НДФЛ Добрый день. Как правильно отразить в декларации 6-НДФЛ излишне удержанный налог у сотрудника в декларации за 9 месяцев, если на…
- Расшифровка 6-НДФЛ, расхождения. Мила, здравствуйте! Проблема такая. Отчёт 6-НДФЛ показывает ошибки, не проходит проверку контрольных соотношений. Сформировала Расшифровку 6-НДФЛ. В ней краснота по…
- Исправление после отчётного периода. ЗУП КОРП 3.1.26.13 Ситуация с сотрудником следующая, в 2022 году руками была исправлена сумма в ведомости и она не корректно…
- Отчет 6 ндфл Добрый день. Формирую отчет 6 НДФЛ за 1 квартал, не идет контрольное соотношение 1.11 в части доход и ставка 15…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса Видео: Если ошибка проявилась на границе кварталов внутри года Видео: Если ошибка проявилась на границе лет Если ошибка проявилась на…
- ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ с 1 квартала 2024 года Источник: Письмо ФНС от 05.04.2024 N БС-4-11/4009@ Информация для: работодателей Для проверки 6-НДФЛ применяются контрольные соотношения, направленные Письмом ФНС от…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года в 1С Видео: Правила заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает : Налоговые агенты по НДФЛ Срок сдачи…
- ФНС обновила КС 1.3 для проверки формы 6-НДФЛ с 1 квартала 2023 Источник: Письмо ФНС от 19.04.2023 N БС-4-11/5042@ Информация для: налоговых агентов по НДФЛ ФНС уточнила внутридокументное контрольное соотношение 1.3 к…
Здравствуйте!
Прикладываю публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса .
Если не получится разобраться, прошу приложить по сотруднику скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам),указав период 2023 год. Прошу поставить флажок Вычеты по кодам.
Спасибо,будем исправлять
Добрый день, не смогла разобраться, посмотрите пожалуйста подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Здравствуйте!
Посмотрела отчет, в нем ошибки не наблюдаю. Сотрудник не верно попадает в 6 ндфл? Пришлите скриншоты и еще отчет Сводная справка 2 ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с января по сентябрь 2023. По кнопке Настройки выберете нашего сотрудника
отправляю вам сводную по всем сотрудникам, я ошибки не вижу. Вопрос в том что не идет контрольное соотношение. При формировании отчета «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и взаиморасчетов с сотрудниками» за период с 01.01.2023 по 30.09.2023г. видно что контрольное соотношение не идет на 3278. Если формировать анализ за период с 01.01.2023 по 31.10.2023, с учетом заработной платы за сентябрь, выплаченной в октябре контрольное соотношение соблюдается. Скрины вам отправляла ранее.
Приложите пожалуйста скриншот расшифровки из отчета 6 ндфл вычетов. Сколько у нашего сотрудника в отчет попало вычетов.
Меня очень смущает, что в аванс предоставлен вычет по сотруднику. Такое ощущение, что ошибка формирования отчета 6 ндфл в другом сотруднике.
Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С . Ориентировочное время просмотра 1 час 38 минута.