6 НДФЛ

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Не проходит контрольное соотношение на сумму НДФЛ возвращенного
В строке 140 НДФЛ за минусом строки 190 -возвращенный налог , в результате контрольное соотношение не идет на эту сумму

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!
    А какое контрольное соотношение Вы имеете ввиду?
    Чему должна равняться разница между 140 и 190 строками.

    И уточните при проверке 6-НДФЛ средствами 1С ЗУП тоже появляется ошибка контрольных соотношений? Если да, то пришлите скрин ошибки контрольных соотношений, которое появляется при проверке 6-НДФЛ в 1С ЗУП.

  2. мне нужен ответ на вопрос : правильно ли программа ставит в 140 строку сумму налога за минусом суммы возврата налога (которая стоит в 190 строке) ? Я считаю, что в 140 строке должен быть полностью исчисленный налог

    1. Действительно в 140 строке показывается именно исчисленный НДФЛ. Суммы возвращенного НДФЛ показываются в 190 строке.
      Например, если у нас по сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ по итогам 2020 года, а возвращаем мы его в 1 квартале 2021 годо, то в 190 строку попадет сумма этого возвращенного налога, а в 140 строку только тот НДФЛ, который был исчислен за 2021 год (без учета возврата).

      Если же у сотрудника в 2021 году образовался излишне удержанный НДФЛ, то это значит, что в каком-то месяце 2021 года у сотрудника возник отрицательный исчисленный НДФЛ и именно по итогам этого отрицательного исчисленного НДФЛ образовался излишне удержанный НДФЛ, который Вы возвращаете. В этом случае конечно в 140 строке будет учитываться тот факт, что у сотрудника был отрицательный исчисленный НДФЛ. По сумме он вероятно совпадет с суммой возвращаемого налога, поэтому у Вас возникает предположение, что возврат отражается в 140 строке, хотя там отражается не возврат, а исчисленный НДФЛ.

Комментарии закрыты.