Расчет по страховым взносам за 1 полугодие корректировка

1. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой релиз УТ используете?!

2. это не УТ…. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.68)

3. Вы задали вопрос в ветке УТ, а он относится к 1С: ЗУП, поэтому перевожу ваш вопрос на куратора по ЗУП.

4. спасибо! действительно, ошиблась

5. мне не нужно задать вопрос еще раз по ЗУП? здесь ответ будет от специалиста по ЗУП?

   1. Не нужно, мы перенесли Ваш вопрос в раздел Вопросы 1С ЗУП. Скоро специалист данного раздела здесь Вам ответит.

6. Добрый день! Такая ошибка обычно возникает, если в базе есть РСВ за прошлые кварталы этого года, которые не отправлялись в ФНС, но имею статус «В работе». Пометьте на удаление лишние отчеты, тогда данная ошибка из КС должна уйти.

7. да, читала, что такое возможно, но в базе нет таких отчетов. за 2022 год есть отчет за 1 квартал и за 1 квартал корректирующий (они были сданы),за 1 полугодие отчет тоже сдан, и отчет за 1 полугодие корректирующий (в работе) не получается сдать так как не выполняется контрольное соотношение.
   Уже пробовала удалить помеченные отчеты и удалить корректирующий за 1 квартал и за 9 месяцев, после создать корректирующий за 1 полугодие, но контрольное соотношение не выполняется….. В чем еще может быть причина?

9. Уточните, пожалуйста, если запустить проверку КС в первичном отчете за 1 полугодие 2022, таких ошибок не будет?
   Может быть такая ситуация, что т.к. дата подписи корректирующего отчета — это текущая дата (или близкая к ней), то в отчет по указанному сотруднику могут попадать перерасчеты за 1 полугодие, проведенные во 2 полугодии 2022. Например, при расчете взносов за август 2022, появилась строчка за апрель 2022.
   Можно проверить этот момент.
   Если перерасчетов нет, можно заполнить документы «Перерасчет страховых взносов» за апрель, май, июнь и посмотреть, что будет там.

10. 1. в отчете первичном, который был сдан таких ошибок нет (сейчас проверила)
    2. видимо там и тянутся перерасчеты за прошлые периоды, в расшифровке соотношений например по одному сотруднику данные за 4 месяц
    3. Документ Перерасчет страховых взносов за апрель, май, июнь не заполняется, только за июль заполнился, но там очень мало сотрудников, думаю должно быть больше

11. Можно на титульном листке корректировочного отчета установить дату 30.06.22, так мы исключим перерасчеты. Дату потом можно будет исправить. Но здесь нужно смотреть причину, по которой подается корректировка, например если Вы провели документ «Перерасчет страховых взносов» в августе 2022, чтобы скорректировать расчет по сотруднику, он в этот отчет не попадёт.

    Ещё может быть проблема в отчете за 1 кв. 2022. Рекомендуется заполнить ещё одну корректировку за 1 квартал, провести, а потом перезаполнить корректировку за 1 полугодие и проверить КС.

12. 1. корректировки были после 30.06.2022, в организации работает больше 1500 сотрудников, почти всегда перед сдачей нового отчета подается корректировка, дату 30.06.2022 не могу указать.
    2. Сделала корректирующий отчет за 1 квартал 2022 номер 2 от сентября, отчет заполнился данными, КС в нем было выполнено.
    3. Перезаполнила отчет за 1 полугодие (дата после корретировки за 1 квартал), КС не вополняется.

    Что еще можно сделать?

13. Нужно по сотруднику, по которому выходит ошибка проверить расчет взносов начиная с начала года.
    Т.е. посмотреть базу и взносы, которые указаны в разделе 3 РСВ за 1 и 2 квартал.
    Я обычно вручную просчитываю с начала года и сверяю. Но можно и сформировать отчет «Проверка страховых взносов» помесячно. Там будут видны перерасчеты красным, если они есть. Программа может некорректно переносить отрицательную базу на прошлый месяц в случае перерасчетов.

14. Сотрудников очень много и много попадает в отчет, сейчас начала проверять отчет «Проверка взносов»., пока смотрю январь, есть сотрудники с отрицательной суммой, подскажите, пожалуйста. что делать с этими отрицательными суммами

    1. Сделайте в отчете «Проверка страховых взносов» отбор по сотруднику Абакарову, нужно проверить расчет в первую очередь по нему.

15. По Абакарову в отчет нет отрицательных сумм, его приняли в апреле, посмотрела и помесячно и за период с 01.04.22 по 30.06.22. Почему же не выполняется КС

16. Пришлите, пожалуйста, скриншоты 3 раздела РСВ за 1 полугодие (первичный+корректировка) по данному сотруднику. И по нему же помесячно (апрель, май, июнь) отчет «Проверка расчета взносов».

17. в отчете за 1 полугодие корректирующий в разделе 3 этого сотрудника нет, а контрольное соотношение по нему не выполняется….

18. Лишняя копейка по взносам в июне:
    70 873,70*22%=15 592,214, т.е. 15 592,21.
    В РСВ 15 592,22.
    Сейчас распишу расчет нарастающим итогом, но там также получается.

19. 58 948,65*22%=12 968,703 округляем 12 968,70
    (58 948,65+84169,50)*22%=31 485,993 — 12 968,703 = 18 517,290 округляем 18 517,29
    (58 948,65+84169,50+70 873,70)*22%=47 078,207-12 968,703
    -18 518,290 = 15 592,214 округляем 15 592,21

20. Программа складывает несколько раз одни и те же суммы из-за этой копейки? Как можно поправить? Чтобы КС выполнялось, и отчет можно было сдать?

21. Здесь скорее всего ошибка отображается криво. На самом деле программа суммы не складывает. Если исправить копейку, ошибка должна уйти.

22. Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить эту копейку?

23. Можно с помощью документа «Операция учета взносов» снять копейку:
    
    

24. Попробовала на одном сотруднике, он пропал из ошибок контрольных соотношений, только у меня вопрос: эта копейка не вернется при следующей начислении заработной платы? вот у меня она опять вылезла…. получается эта копейка опять вылезет, и не получится сдать за 9 месяцев??

25. Недавно обращался пользователь, у него была обратная проблема, в РСВ расчет верный, но программа почему-то пыталась доначислить 1 копейку. Я просчитала суммы с округлением до трёх знаков и пришла к выводу, что разработчики округляют суммы по-другому и на стыке 0,04-0,05 она появляется.
    Писала письмо разработчикам, но им нужно высылать базу с ошибкой, а у меня её не было.
    Можно сейчас ввести копейки документом «Операция учета взносов», а при следующем расчете их удалить и так до конца года. В следующем году их не будет.

26. Спасибо! тоже попробую написать письмо разработчикам. Сотрудников очень много (1700) и почти по всем ошибка, завести столько документов очень проблематично

27. Добрый день! разобрались с контрольным соотношением, оказывается были скрытые отчеты за 1 квартал и за 1 полугодие, после их удаление КС стало выполняться, но налоговая отчет не приняла, прислала ошибки. Можете подсказать как с ними разобраться?

28. или нужно новый вопрос задать?

29. Здравствуйте! Обычно для исправления данных ошибок достаточно заполнить корректирующие отчеты за 1 квартал и потом за 1 полугодие 2022.
    Если ошибка останется, создайте новый вопрос, посмотрим подробнее.

Комментарии закрыты.