Здравствуйте!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.170)
В январе по сотруднику вносили перерасчет за 2023 и после этого сделали Возврат ндфл.
При заполнении документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за февраль сейчас программа уменьшает на сумму возврата по этой же ИФНС.
Видели ошибку https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-i-vznosy-2024/oshibka-v-zup-3-1-vozvrat-naloga-mozhet-umenshat-summy-v-otrazhenii-ndfl-v-sleduyushhih-mesyatsah.html, но у нас пересорта по категориям не было. В чем может быть причина?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .
Если не получится разобраться, приложите скриншоты. Проверим вместе:)
поправили дату документа возврата на 31.12.2023, несмотря на то что период самого возврата стоит январь 2024 — отражение стало заполнятся корректно.
Насколько это правильно вообще?
Программа определяет по дате документе Возврат, а не по месяцу в шапке документа. На учет не будет влиять, что даты и период разный. В журнале документов возможно будет путаница: если сделать сортировку или отбор по периодам.
Самое главное, что в учете ндфл и в отчете 6 ндфл все верно 🙂
Если честно, то вопросы все равно остались о корректности такого способа.
В статье КАК В ЗУП 3.1 ЗАПОЛНЯТЬ ДОКУМЕНТ ВОЗВРАТ НДФЛ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ С УВЕДОМЛЕНИЯМИ И 6-НДФЛ? говорится о том, что дата документа очень важна и надо обязательно указывать текущую дату, в которую сделали возврат. Получается, что наш возврат уже учелся в одном документе, а потом все равно продолжил уменьшать сумму в каждом последующем отражении пока мы не поставили дату документа 31.12.2023.
А если бы мы сразу поставили эту дату, то получается, что тогда этот возврат в отражении вообще не учелся бы.
Спасибо за уточнение!
Я смоделировала ситуацию на последних релизах — дейсвительно, поведение программы изменилось.
Если сделать дату возврата 2024 годом — то документ Отражение удержанного ндфл в бухучете будет заполнятся один месяц не верно.
То есть, если дата возврата 15.01.2024, то Отражение удержанного ндфл за январь заполнится верно, за февраль — будет занижена сумма, то есть заполнение не верно.
В марте будет опять все хорошо.
Написала на линию консультации вопрос по работе программы. Как только будет от них сообщение — сразу с Вами поделюсь информацией. Возможно, это будет не быстро.
Здравствуйте!
Ответа от разработчиков нет, опубликовали статью: Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах .
Если будут какие-то изменения, то мы сразу же об этом напишем.