Здравствуйте!
Мы пересчитывали НДФЛ с материальной выгоды в соответстии с вашими рекомендациями
Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1
У вас в статье на скрине документ «Перерасчет НДФЛ» — не показана вторая закладка — «Корректировка выпаты». В ней должны быть суммы по сотрудникам? Мы пересчитывали по вашему алгоритму мат.выгоду, у нас теперь эти суммы (которые автоматически сформировались в документе «Перерасчет НДФЛ» закладка «Корректировка выплаты») каждый месяц попадают в док. «Начисление зп» на закладку «Корректировка». И бухгалтер удаляет их вручную. Что мы не так сделали по этому алгоритму?
Предложенный вот здесь способ не помогает
https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/pochemu-posle-vozvrata-ndfl-v-zup-3-1-mozhet-poyavitsya-dolg-za-sotrudnikom.html
Добрый день! Временно проведите документ «Начисление зарплаты и взносов» с заполненной закладкой «Корректировка выплаты» и пришлите скриншот расчетного листка за данный месяц, а также скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25, проверим учет.
Елена, здравствуйте!
Я не могу сейчас воспроизвести эту ситуацию. Мы их убрали из документа «Перерасчет» с той закладки,
И посе этого они перестали попадать в документ «Начисление зарплаты» на закладу «Корректировка».
У меня вопрос скорее по теории — они должны были попасть на закладу «Корректировка выпаты» в документ «Перерасчет НДФЛ» ?
(у которого в статье не показана вторая закладка )
Или не должны были? и это у нас что-то криво.
Прикладываю файл — подробный анализ НДФЛ по одному соруднику за 2024 год.
Там все красным из-за этой корректировки
Добрый день! Закладка «Корректировка выплаты» появляется, чтобы сравнять суммы в регистрах учета взаиморасчетов и в регистрах начислений (бух.учета).
Т.е. когда мы проводим перерасчет НДФЛ, программа на закладке «Корректировка выплаты» формирует сумму НДФЛ к зачету. Если будет проведен документ «Возврат НДФЛ» или появится облагаемый НДФЛ доход в следующем периоде, программа на этой же закладке сформирует закрывающую запись.
В случае перерасчета НДФЛ закладка «Корректировка выплаты» должна быть, единственное в этом месяце нужно проверять сальдо сотрудника в расчетном листке, бывают ошибки.
Добрый день! Спасибо, правда ничего не понятно. А ошибки в расчетном листке в месяце перерасчета на самом деле были.
Просто тогда бухгалтер как-то их не увидела или не обратила внимание на них.
И потом мы не сразу связали два эти факта — перерасчет НДФЛ и задолженности в расчетных листках.
А вы пишете: «сформирует закрывающую запись» — это с плюсом или с минусом?
Добрый день! Обычно бывает так: в одном месяце программа регистрируется запись «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей», потом в следующем на эту же сумму делает запись «Зачтено излишне удержанного НДФЛ», таким образом она закрывается.