Здравствуйте. В статье не совсем раскрыто заполнение документа Перерасчет НДФЛ: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-pereschitat-ndfl-s-materialnoj-vygody-s-yanvarya-2024-goda-v-zup-3-1.html
Подскажите должна ли заполняться закладка Корректировка НДФЛ в Документе Перерасчет НДФЛ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Заполнение вкладки «Корректировка выплаты» в документе «Перерасчет НДФЛ» зависит от того, положительная или отрицательная сумма НДФЛ получилась на вкладке «НДФЛ». Если сумма на вкладке «НДФЛ» получилась отрицательной, то на вкладке «Корректировка выплаты» должна появится та же отрицательная сумма. Если сумма перерасчета положительная, то вкладка «Корректировка выплаты» не заполняется.
Не у всех так. Есть сотрудник который вообще не появился на вкладке Корректировка выплаты хотя на вкладке НДФЛ отрицательная сумма указана и есть те кто есть на вкладке Корректировка выплаты но сумма не совпадает с вкладкой НДФЛ. Может какие-то начисления текущего месяца еще не выплаченные и неудержанные учитываются при отражении сумм на вкладке Корректировка выплаты?
Пришлите по одному из сотрудников, по которому возник вопрос, в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за год. Укажите какие суммы появились по нему в документе «Перерасчет НДФЛ» на двух вкладках.
Ольга, добрый день! Давайте оставим пока отчеты анализа НДФЛ. Тут другое вскрылось 🙂 Подскажите как такое может быть и с чем такое связано. Обработка уточнение материальной выгоды делает пересчет мат. выгоды в августе и сентябре и сторнирует суммы мат. выгоды больше чем начислено в августе и сентябре. Как такое возможно? откуда она берет это всё. Скрины по одному сотруднику прилагаю. В августе и сентябре начисления мат. выгоды по этому сотруднику в документе Начисление зарплаты и взносов считается верно я перепроверил в Экселе. Ну с какого …. обработка делает сторно?
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста скриншот:
а) «Договора займа сотруднику»
б) истории изменения ставки ЦБ. Для этого перейдите в раздел Настройка — Редактирование законодательных значений. В разделе «Ставка рефинансирования ЦБ» нажмите ссылку «История изменений». Сделайте пожалуйста чтобы на скриншоте были видны значения ставок, начиная с месяца заключения договора займа.
Забыла еще попросить вас. Пришлите пожалуйста отчет «Займы сотрудникам» (Зарплата — Отчеты по зарплате) за 2024 г. с отбором по сотруднику. Если у него несколько договоров займа, то в отчете можно поставить и такой отбор.
Добрый день!
Спасибо за данные.
Вижу, что все суммы рассчитаны были в документах «Начисление зарплаты и взносов» за август и сентябрь корректно с учетом новым правил. Однако обработка по перерасчету мат.выгоды имеет ряд недостатков — результат перерасчета носит справочный характер. Обработка не учитывает ручные исправления в документах начисления матвыгоды и не проверяет, по каким правилам – старым или новым была рассчитана матвыгода в анализируемом документе начисления. Поэтому в строках за сентябрь и август обработка и выдала несуществующие разницы 🙁
На всякий случай даю ссылку на статью, где описано это и другие ограничения обработки — Расчет матвыгоды по займам и НДФЛ с нее в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ (ЗУП 3.1.27.291 / 3.1.30.36)