У сотрудника не хватило заработной платы для стандартного налогового вычета на детей.

Вопрос задал ВАЛЕНТИНА В. (Калининград, Калининградская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.197)
Добрый день! У сотрудника 2 детей. Сотрудник уходит в учебный отпуск с 07.04.2025г. Заработная плата за первую половину месяца (с 01.04.2025 по 06.04.2025) выплачена 29.04.2025г. Стандартный налоговый вычет за апрель применился к зарплате за МАРТ, которая начислена и выплачена 15.04.2025г. Далее по итогам работы за апрель (15.05.2025г.) сотруднику положена премия в сумме 2 710,86 руб.. А стандартный налоговый вычет на детей составляет 4 200 руб. Программа начисляет на разницу (4 200-2 710,86=1 489,14 )НДФЛ в сумме 193 руб. красным. А потом при выплате зарплаты за апрель добавляет ЭТУ сумму к выплате. Как исправить ошибку?

Метки вопроса: Вычеты

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Если посмотреть расчетный листок, то сотрудник лишнего ничего не получил. Начислено минус удержано равно сумма на руки. То есть сумма на руки не увеличена на 193 рубля. 128 330,69- 16137=112 193,69
    Сумма в ведомости на выплату верная
    Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Но в расчетном листке нет корректировки выплаты. Поэтому в следующем документе начисление ндфл будет учтен.Есть возможность начислить доход за май?

  2. Здравствуйте! Да, я тоже посмотрела что в расчетном листке все красиво. Меня смущает Подробный анализ, где удержанный НДФЛ-193 руб. показан красным. и в отчет 6-НДФЛ эта сумма садится в в строку 180 раздела 2, как излишне удержанная. Начислила заработную плату за май. Тоже все хорошо село. В Подробном анализе 193 руб. отнимается из удержанного НДФЛ за май. Скрины во вложении.

  4. У сотрудника не будет больше дохода за май? Уточните, пожалуйста, отчет 6- ндфл формируете за 1 полугодие, а какая дата указана на титульном листе отчета? Отчет формируете до начисления июня или после?
    Ничего страшного в красной строке в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику нет, так как ситуация внутри квартала.

  5. Отчет сформирован на 16.05.2025г. Если начислить зарплату за май и сформировать отчет после выплаты зарплаты, например на 14.06.2025г., тогда строка 180 пустая. Правильно я понимаю, если это происходит внутри квартала, тогда ничего исправлять не надо?

  6. Да, все верно! Если внутри квартала -то ничего не нужно править.

Комментарии закрыты.