Добрый день!
Необходима ваша помощь в разрешении вопроса по детским вычетам ндфл:
У меня у сотрудницы вдруг вычеты на детей поскакали на уменьшение. Заметили это поздно, только в апреле.
Почему такое случилось не могу понять, как поправить тоже не знаю. Надеюсь, вы мне что-то подскажете, куда смотреть.
Сотрудница имеет вычет на детей в 2025 году в общей сумме 22 200 руб. Зарплату мы получаем дважды в месяц: Аванс 30 числа и додача 15 числа следующего месяца за расчетным (те зарплату за декабрь мы получаем 15 января).
Формирую расчетные листки – одна сумма вычетов на детей, формирую отчеты по ндфл – там совсем другие суммы вычетов по ндфл. Причем «гулять» по сумме начал вычет с кодом 129/117.
Вычет должен предоставляться 22 200 руб в мес.
Вычет в декабре взялся 22 200 (так как ЗП получаем в январе)
Вычет в январе уменьшился =21511
Вычет в феврале уменьшился =17372
Вычет в марте уменьшился = 13921,07
Вычет в апреле увеличился =25758,63
Пересчитывала на копии базы с самого декабря – все равно картина та же, вычет начинает «гулять».
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Чтобы проверить вычеты удобно смотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Но формировать отчет нужно с начала года. Программа не будет отражать верно данные, если мы будем смотреть отчет не с 1 числа. То есть мы всегда смотрим за полный месяц. Но лучше за полный год.
Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за апрель — изменения и ответы на вопросы . Раздел Особенности предоставления вычетов для сотрудников РК и СН. Рекомендую весь блок к просмотру.
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Пожалуйста, разверните до уровня документов, которые делают движение в учете.
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Ранее была ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – если стандартный вычет оказался больше дохода по документу, не пересчитывается НДФЛ за прошлые месяцы .Если у Вас не обновлен релиз, то очень похоже,что у Вас как раз проявляется ошибка.
релиз 3.1.30.133 + патч EF_60020849
эфир просмотрела, но мне не помогло, не получается разобраться (
Если смотреть отчет, то мы видим:
— за январь, февраль вычет предоставлялся верно, в полном размере.
— за март вычет предоставился не полностью, а только 14 550. Это не верно. Доход у сотрудника позволяет еще предоставить вычет, но программа это не делает.
— в апреле вычет предоставлен в размере одного месяца. Перерасчета ндфл нет за прошлый период.
Предлагаю проверить настройку в учетной политики организации на вкладке НДФЛ. Прикладываю скриншот
Если там установлен параметр, что вычеты переходит на следующий месяц, значит у нас проявляется ошибка. Планируете ли в ближайшее время устанавливать обновление? Может быть есть возможность установить на копии базы обновление и проверить как будут предоставляться вычеты. Для Вашего релиза 3.1.30.133 нужен еще патчEF_60020108_2.
настройка в учетной политике — вычеты не использованные переходят на след.месяц.
обновление на копии базы сейчас попробую сделать и пересчитать апрель.
после обновления вычеты сразу все (сумма что шла на уменьшение) взялись в апреле, ндфл пошел на минус, но к июню выправился. так можно оставлять или ндфл с — нельзя оставлять?
Хорошо, тогда напишите какое будет поведение программы 🙏
после обновления вычеты сразу все (сумма что шла на уменьшение) взялись в апреле, ндфл пошел на минус, но к июню выправился. так можно оставлять или ндфл с — нельзя оставлять?
Да, в апреле все верно.В расчетном листке вычетов больше, так как мы предоставили вычеты за прошлый период. Прикладываю ссылку на статью: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Но у Вас все хорошо. Далее при начисление аванса за май не было выплаты, поэтому там сторно и перенос в следующий месяц. Так как такая ситуация произошла внутри квартала, то можно оставить как есть.
спасибо большое!
Пожалуйста!
Желаю прекрасного настроения и отличного дня ❤️