Суточные сверх норм

Вопрос задал Любовь А.

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.78/10)

Добрый день,
в ЗУП регистрировала суточные сверх нормы в соответствии с вашей статьей:
https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/sutochnye-sverh-normy-v-1s-8-3-zup.html
Но при формировании ведомости на выплату зарплаты у сотрудника сумма к выплате увеличилась на сумму НДФЛ с суточных сверх нормы. Т.е. в расченом листе вышел у сотрудника долг на эту сумму НДФЛ с суточных сверх нормы.
Подскажите, пожалуйста, как это исправить? В чем может быть ошибка?

Обсуждение (17)

  1. Добрый день! Скиньте, пожалуйста, скрин документа (Ваши вложения видят только сотрудники БЭ) — интересует, заполнена ли колонка «Корректировка выплаты»
    А также регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам) — отбор по сотруднику и по колонке «Начисление удержание» (Виды особых начислений и удержаний: «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» И «Зачтено излишне удержанного НДФЛ»).
    Обычно сумма к выплате увеличивается на НДФЛ, если в НДФЛ со знаком минус или в документе положительное значение в поле «Корректировка выплаты» — надо только понять, почему оно образовалось
    Подробнее: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3

    1. Добрый день,
      не знаю, все-ли отчеты нужные Вам приложила. Нет еще большого опыта в работе.

  2. Для полноты картины бы ещё посмотреть: Расчётный листок за несколько месяцев (где было сторно НДФЛ) и Подробный анализ НДФЛ (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам) за этот же период

  3. Ещё регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам»

  4. И документ «Доход в натуральной форме», которым регистрируете эти суммы

  5. Добрый день! Вы прикладываете движение по 1му документу — оно, к сожалению, неинформативно. Надо зайти в регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам). Установить отбор по сотруднику и по колонке «Начисление удержание» (Виды особых начислений и удержаний: «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» И «Зачтено излишне удержанного НДФЛ») — и прислать эти сведения.

    И для анализа взаиморасчётов — отчёты из публикации: Почему в ЗУП 3.1.14 в отчете «Задолженность по зарплате» появились суммы с плюсом и минусом, хотя по сотрудникам все выплачено?
    В красном блоке — по регистру «Зарплата к выплате»

    1. К сожалению, не могу найти кнопку «Сервис и настройки», пробовала перейти по всем предлагаемым настройкам, нет там «Перейти по ссылке», поэтому не знаю, куда ее вставлять.
      Нет у меня кнопки «Еще» — «Прочее», чтобы загрузить варианты отчетов. Когда делаю отчет «Задолженность по зарплате», отчет выходит пустой, ни у кого нет задолженности.

  6. Собственно с НДФЛ нет проблем, он был удержан и перечислен верно. Нет задолженности по НДФЛ, нет узлишне удержанного НДФЛ. При формировании отчета «регистр налогового учета по НДФЛ» все верно. Не понятно, почему сумма НДФЛ с суточных сверх норм прибавляется к выплате.

  7. Приложение

    Здравствуйте, почему я «зацепилась» за НДФЛ и корректировку выплаты — обычно, такое происходит именно из-за этих вот корректировок выплаты. Но по тем данным, что Вы скинули, не вижу сторно и зачёт НДФЛ. Поэтому сейчас будем смотреть по отчётам — скачайте по ссылке архив настроек https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/06/rn_zarplata-k-vyplate-statya-rashodov-vid-dohodov-isoplnitelnogo-proizvodstva.zip, извлекайте из архива файл в формате «.xml». Затем в ЗУП в разделе «Администрирование» — Печатные формы, отчёты и обработки — выбираете «Универсальный отчёт» — и далее см. скрин по порядку загрузки настроек.
    Только, пожалуйста, период возьмите побольше (хотя бы 2021 и 2022) и постарайтесь уместить по ширине на 1 странице

    1. Здравствуйте, получилось сформировать.

  8. Добрый день, похоже на ошибку релиза из-за смены реквизита «Вида исполнительного производства»

  9. Давайте пробовать: для Суточных сверх нормы поставьте Вид исполнительного производства с 1го мая 2022 «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания». Перепроведите документ «Доход в натуральной форме», перевыбрав в шапке вид расчёта. И перезаполните ведомость на выплату

    Дополнительные материалы: Новые коды доходов исполнительного производства (ЗУП 3.1.22.48 / 3.1.18.484)
    Выплачиваемая сумма ошибочно не уменьшается на НДФЛ с суточных сверх нормы

    1. Добрый день, все получилось, в ведомости вышли верные суммы к выплате. Спасибо!
      Подскажите, пожалуйста, если у нас не изменен код дохода Суточных сверх нормы на 2017, а все еще старый в программе 2015, возникнут проблемы при составлении отчетности за полугодие?

  10. Здравствуйте) отлично, что получилось)
    По поводу кодов 2017 и 2015 — расчёт не изменится, отразится только в Приложении 1 отчёта 6-НДФЛ за 2022 (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vid-dohoda-ndfl-2017-v-sutochnyh-sveh-norm.html), а в остальном — на Ваше усмотрение

Комментарии закрыты