Сумма за вынужденный прогул

Индивидуальную консультацию запросил Зоя Ш.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день! Релиз 3.1.34.108
У нас по решению суда сняли инкасо сумму за вынужденный прогул, как в ЗУП сделать начисление по страховым взносам с этой суммы и НДФЛ, который мы не удерживаем и не выплачиваем, но должны показать по 170 строке 6 НДФЛ и 2 НДФЛ, что у сотрудника не удержана сумма НДФЛ с суммы снятой по суду.

Метки вопроса: Отсутствие с сохранением оплаты

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, сотрудник продолжает работать в организации или нет? Это будет влиять на дальнейшие взаиморасчеты.Получается, что проводим в ЗУП начисление, рассчитывает НДФЛ, только не удерживаем его. Сотрудник на руки будет получать полную сумму или уже факт выплаты свершился?
    Вынужденный прогул, оплачиваемый по среднему заработку вводится документом Отсутствие с сохранением оплаты (Кадры – Все отсутствия сотрудников — Отсутствие с сохранением оплаты). Но возможно у Вас уже определена сумма и можно ее внести вручную.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Восстановление в должности по решению суда в ЗУП 3.1 . Обратите внимание на раздел НДФЛ с оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Предлагаю начать решать вопрос по шагам вместе. ❤️

  3. Если нам нужно отразить только сумму, то мы можем создать разовое начисление.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Настройка и регистрация разовых начислений в ЗУП 3.1 . В настройках указать, что начисление облагается НДФЛ и взносами:
    Облагается НДФЛ, код дохода 4800
    Категория дохода по НДФЛ – Прочие доходы (основная налоговая база)
    Вид дохода по страховым взносам – Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами .
    НДФЛ будет исчислен в разовом документе — это верно. В ведомости на выплату вручную меняем сумму к выплате — указываем сумму до вычета ндфл. Обнуляем ндфл из ведомости на выплату. Более подробнее об этом в статье Восстановление в должности по решению суда в ЗУП 3.1 . Раздел НДФЛ с оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
    Если что-то не будет получаться — напишите. Можно приложить скриншоты.

  4. Но сумма же у нас уже выплачена, а если сделаем ведомость, то ведомость надо выплатить. Т.е. мы повторно выплатим сумму сотруднику?

  5. Мы создадим ведомость на выплату, но перечислять ее не будем.Отразим для программы факт выплаты. Если мы начислим, но не выплатим — то программа будет пытаться все время выплатить и можно пропустить.
    Делать технические документы — то нужно будет отдельно для НДФЛ и Взносов 2 документа. Но если нужно мы можем и такой вариант рассмотреть

  7. ДОкумент Операция учета ндфл не отразится в расчетном листке сотрудника и сделает проводок в бухгалтерию. Устраивает?
  9. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Да, в отчет 6- ндфл будет попадать доход. Для НДФЛ создаем документ Операция учета ндфл . Использовать будем вкладку Доход и Исчислено. Так как мы ничего не удержали — то там будет пусто.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Раздел Документ Операция учета НДФЛ
    Для учета по страховым взносам можем использовать Операцию учета взносов. На вкладке Сведения о доходах укажем Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами и сумму. На вкладке Исчислено взносов вручную введем суммы
    Если нужно более подробнее остановиться на каком-то шаге, пожалуйста, напишите. Все сделаем ❤️

Добавить комментарий