Сумма за вынужденный прогул

Индивидуальную консультацию запросил Зоя Ш.

Ответственный за ответ: Мальцева (Клишева) Мила (★9.87/10)

Добрый день! Релиз 3.1.34.108
У нас по решению суда сняли инкасо сумму за вынужденный прогул, как в ЗУП сделать начисление по страховым взносам с этой суммы и НДФЛ, который мы не удерживаем и не выплачиваем, но должны показать по 170 строке 6 НДФЛ и 2 НДФЛ, что у сотрудника не удержана сумма НДФЛ с суммы снятой по суду.

Метки вопроса: Отсутствие с сохранением оплаты

Все комментарии (11)

  1. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, сотрудник продолжает работать в организации или нет? Это будет влиять на дальнейшие взаиморасчеты.Получается, что проводим в ЗУП начисление, рассчитывает НДФЛ, только не удерживаем его. Сотрудник на руки будет получать полную сумму или уже факт выплаты свершился?
    Вынужденный прогул, оплачиваемый по среднему заработку вводится документом Отсутствие с сохранением оплаты (Кадры – Все отсутствия сотрудников — Отсутствие с сохранением оплаты). Но возможно у Вас уже определена сумма и можно ее внести вручную.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Восстановление в должности по решению суда в ЗУП 3.1 . Обратите внимание на раздел НДФЛ с оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Предлагаю начать решать вопрос по шагам вместе. ❤️
  3. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Если нам нужно отразить только сумму, то мы можем создать разовое начисление.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Настройка и регистрация разовых начислений в ЗУП 3.1 . В настройках указать, что начисление облагается НДФЛ и взносами:
    Облагается НДФЛ, код дохода 4800
    Категория дохода по НДФЛ – Прочие доходы (основная налоговая база)
    Вид дохода по страховым взносам – Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами .
    НДФЛ будет исчислен в разовом документе — это верно. В ведомости на выплату вручную меняем сумму к выплате — указываем сумму до вычета ндфл. Обнуляем ндфл из ведомости на выплату. Более подробнее об этом в статье Восстановление в должности по решению суда в ЗУП 3.1 . Раздел НДФЛ с оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
    Если что-то не будет получаться — напишите. Можно приложить скриншоты.

  4. Но сумма же у нас уже выплачена, а если сделаем ведомость, то ведомость надо выплатить. Т.е. мы повторно выплатим сумму сотруднику?
  5. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Мы создадим ведомость на выплату, но перечислять ее не будем.Отразим для программы факт выплаты. Если мы начислим, но не выплатим — то программа будет пытаться все время выплатить и можно пропустить.
    Делать технические документы — то нужно будет отдельно для НДФЛ и Взносов 2 документа. Но если нужно мы можем и такой вариант рассмотреть
  7. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    ДОкумент Операция учета ндфл не отразится в расчетном листке сотрудника и сделает проводок в бухгалтерию. Устраивает?
  9. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:
    Приложение № 1
    Приложение № 2

    Да, в отчет 6- ндфл будет попадать доход. Для НДФЛ создаем документ Операция учета ндфл . Использовать будем вкладку Доход и Исчислено. Так как мы ничего не удержали — то там будет пусто.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Раздел Документ Операция учета НДФЛ
    Для учета по страховым взносам можем использовать Операцию учета взносов. На вкладке Сведения о доходах укажем Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами и сумму. На вкладке Исчислено взносов вручную введем суммы
    Если нужно более подробнее остановиться на каком-то шаге, пожалуйста, напишите. Все сделаем ❤️

Добавить комментарий