Не удержан НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья О.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Сотрудница была восстановлена по решению суда. Начислены суммы документом Отсутствие с сохранением оплаты, вид Время вынужденного прогула. Суммы выплачены без удержания НДФЛ, так как в решении суда НДФЛ не указан. В программе выплата произведена документом Ведомость на счета (галочку НДФЛ перечислен вместе с зарплатой сняли),но как удержанный он фигурирует. Нужно вручную в ведомости удалить НДФЛ или изменить какие-то настройки, чтобы он фигурировал как неудержанный? В данный момент НДФЛ и в 6-НДФЛ попадает в раздел 2. Понимаю что это неправильно. Что делаю не так?

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)

  2. Спасибо за помощь. Все так сделала. Теперь в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам данная сумма отражается в графе Осталось удержать. В 6-НДФЛ в первом разделе как неудержанная (строка 080). Ввела справку2-НДФЛ для передачи в ИФНС с кодом 2 на эту сумму. Почему-то в Подробном анализе НДФЛ по сотрудникам эта сумма не переместилась в графу Передано на взыскание и расчеты по сотруднику на конец года тоже не закрылись (в расчетном листке так и есть эта сумма, хотя на каком-то семинаре Грянина показывала, что после ввода 2-НДФЛ с признаком 2 расчеты закрываются и сумма попадает в графу Передано на взыскание). И еще меня смущает, что в 6-НДФЛ в разделе 2 есть сумма этой выплаты с нулевым НДФЛ. Сама база, с чего не удержан НДФЛ должна фигурировать во 2 разделе?

    1. Добрый вечер! Да, Елена показывала это на семинаре: [12.10.2020 запись] Расчет НДФЛ и составление 6-НДФЛ в 1С (Видео: «Сотрудник потерял статус налогового резидента (перерасчет и отражение неудержанного по итогам года налога)».
      Я сейчас в своей базе смоделировала быстренько пример и после проведения справки закрылись взаиморасчеты и НДФЛ отразился в графе «Передано на взыскание».
      Давайте посмотрим Вашу справку 2-НДФЛ и ее движения (Еще — Движения документа) . Движения приложите лучше в формате pdf.

    2. Да, в строку 130 сумма дохода попадать будет. Если считаете, что не стоит ее показывать, то удалите вручную.
      Это не однозначный вопрос, лучше проконсультироваться с аудитором. Мне кажется, что оба варианта допустимы: и показать и удалить.

  3. Доброе утро! Строку 130 я наверно оставлю, хуже не будет. А вот справку 2-НДФЛ пробовала и галочку ставить «справки приняты налоговым органом и архивированы» и снимала, результата все равно нет. Движения документа пустые. Прикладываю скрин справки и движения документа

  5. Юлия, у меня все получилось! Еще раз пересмотрела видео Елены Гряниной. В справке 2-НДФЛ с признаком 2 у меня не было заполнено поле «НДФЛ не удержано» (это если нажать на «налог» и внутрь провалиться). Теперь все встало на свои места. Только я взаиморасчеты с сотрудником смотрела по расчетному листку, а у Елены на видео в шапке справки 2-НДФЛ есть закладка «взаиморасчеты». У меня такой нет. Нужно настраивать? Большое спасибо за помощь!

    1. Отлично, что разобрались! У меня в примере данные о неудержанном налоге заполнились автоматически при подборе сотрудника.

      По поводу ссылки на регистр взаиморасчетов, посмотрите: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?. Это вариант 2. Но в новых версиях платформы чуть-чуть по другому открывается настройка панели навигации. Скриншот прикладываю:

  6. И вкладку взаиморасчеты с сотрудниками теперь добавила! Спасибо большое за помощь!!!

    1. Рада была помочь! 🙂

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выплата бывшим сотрудникам Добрый день! Помогите разобраться с ситуацией:в августе 2020 уволили сотрудника Иванова. Далее по решению суда его восстановили на работе ,…
  2. Выплата заработной платы по судебному решению уволенному работнику без восстановления на работе По решению суда мы выплатили денежные средства уволенному сотруднику (включая следующие суммы: заработная плата за период с 30.06.22 по 01.08.23,…
  3. Оплата вынужденного прогула без удержания НДФЛ Здравствуйте! В организацию поступило решение суда о восстановлении в должности сотрудника с начислением вынужденного прогула. Про НДФЛ в документе ничего…
  4. 6-НДФЛ Добрый день. Подскажите, как в 6-НДФЛ должны отражаться исправления отпуска, когда сумма отпускных уменьшается? У меня в ведомости в расшифровке…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 зачесть выходное пособие в счет оплаты вынужденного прогула Сотрудник был уволен по сокращению численности штата. При увольнении ему было рассчитано и выплачено выходное пособие. Позже по решению суда…
  2. Удерживается ли НДФЛ с оплаты вынужденного прогула, взысканной по суду? Увольнение сотрудника суд признал незаконным, работодателю присудили выплатить сотруднику средний заработок за время вынужденного прогула. Необходимо ли с этой выплаты…
  3. Платить ли НДФЛ с оплаты вынужденного прогула? Источник: Письмо Минфина от 15.11.2024 N 03-04-05/113009 Информация для: работодателей Работодатель обязан возместить неполученный заработок сотруднику, незаконно отстраненному от выполнения…
  4. Проблема учета доходов для целей НДФЛ по дате выплаты В ЗУП 3.1 имеется проблема — если нарушена последовательность работы с документами, в учете НДФЛ могут "вылезать" отрицательные суммы дохода…