Не удержан НДФЛ

Вопрос задал: Наталья О.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.78/10)

Добрый день! Сотрудница была восстановлена по решению суда. Начислены суммы документом Отсутствие с сохранением оплаты, вид Время вынужденного прогула. Суммы выплачены без удержания НДФЛ, так как в решении суда НДФЛ не указан. В программе выплата произведена документом Ведомость на счета (галочку НДФЛ перечислен вместе с зарплатой сняли),но как удержанный он фигурирует. Нужно вручную в ведомости удалить НДФЛ или изменить какие-то настройки, чтобы он фигурировал как неудержанный? В данный момент НДФЛ и в 6-НДФЛ попадает в раздел 2. Понимаю что это неправильно. Что делаю не так?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Спасибо за помощь. Все так сделала. Теперь в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам данная сумма отражается в графе Осталось удержать. В 6-НДФЛ в первом разделе как неудержанная (строка 080). Ввела справку2-НДФЛ для передачи в ИФНС с кодом 2 на эту сумму. Почему-то в Подробном анализе НДФЛ по сотрудникам эта сумма не переместилась в графу Передано на взыскание и расчеты по сотруднику на конец года тоже не закрылись (в расчетном листке так и есть эта сумма, хотя на каком-то семинаре Грянина показывала, что после ввода 2-НДФЛ с признаком 2 расчеты закрываются и сумма попадает в графу Передано на взыскание). И еще меня смущает, что в 6-НДФЛ в разделе 2 есть сумма этой выплаты с нулевым НДФЛ. Сама база, с чего не удержан НДФЛ должна фигурировать во 2 разделе?

    1. Добрый вечер! Да, Елена показывала это на семинаре: [12.10.2020 запись] Расчет НДФЛ и составление 6-НДФЛ в 1С (Видео: «Сотрудник потерял статус налогового резидента (перерасчет и отражение неудержанного по итогам года налога)».
      Я сейчас в своей базе смоделировала быстренько пример и после проведения справки закрылись взаиморасчеты и НДФЛ отразился в графе «Передано на взыскание».
      Давайте посмотрим Вашу справку 2-НДФЛ и ее движения (Еще — Движения документа) . Движения приложите лучше в формате pdf.

    2. Да, в строку 130 сумма дохода попадать будет. Если считаете, что не стоит ее показывать, то удалите вручную.
      Это не однозначный вопрос, лучше проконсультироваться с аудитором. Мне кажется, что оба варианта допустимы: и показать и удалить.

  2. Доброе утро! Строку 130 я наверно оставлю, хуже не будет. А вот справку 2-НДФЛ пробовала и галочку ставить «справки приняты налоговым органом и архивированы» и снимала, результата все равно нет. Движения документа пустые. Прикладываю скрин справки и движения документа

  3. Юлия, у меня все получилось! Еще раз пересмотрела видео Елены Гряниной. В справке 2-НДФЛ с признаком 2 у меня не было заполнено поле «НДФЛ не удержано» (это если нажать на «налог» и внутрь провалиться). Теперь все встало на свои места. Только я взаиморасчеты с сотрудником смотрела по расчетному листку, а у Елены на видео в шапке справки 2-НДФЛ есть закладка «взаиморасчеты». У меня такой нет. Нужно настраивать? Большое спасибо за помощь!

    1. Отлично, что разобрались! У меня в примере данные о неудержанном налоге заполнились автоматически при подборе сотрудника.

      По поводу ссылки на регистр взаиморасчетов, посмотрите: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?. Это вариант 2. Но в новых версиях платформы чуть-чуть по другому открывается настройка панели навигации. Скриншот прикладываю:

Добавить комментарий