НДФЛ

Вопрос задал Ригина Б.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.68/10)

Добрый день!Столкнулись с такой ситуацией сотрудник отсудил компенсацию за не законное увольнение .В положении суда указанно что с суммы компенсации исчислить НДФЛ но не удерживать ,так как сотрудник сам должен отчитаться за эту сумму в налоговой .В связи с этим была выплачена та же сумма что и начислена т,е без учета НДФЛ .При этом исчисленный НДФЛ в документе есть поэтому и образовался долг за сотрудником .Подскажите как правильно начислить или какой код дохода поставить чтоб избежать сальдо в расчетке ?В отчетности сейчас попадет верно т.е исчислен НДФЛ но не перечислен .

Все комментарии (9)

  2. мне не нужно его восстанавливать в должности он работать не будет у нас ,я уже выплатила ему компенсацию по решению суда исчислила в документе НДФЛ ,но в бюджет не перечислила так как в решении суда написано он должен сам пойти отчитаться в налоговую ,я ему выплатила полную сумму компенсации т.е не уменьшала на сумму ндфл .поэтому у меня висит сальдо по сотруднику .как указать код дохода может быть чтоб мне отчитаться что я ндфл исчислила но не удерживала .и чтоб не было сальдо ?

  3. Приложение

    Добрый день!
    Для этого необходимо воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и заполнить здесь вкладку «Передано в налоговый орган».
    Документ «Операция учета НДФЛ» с заполненной вкладкой «Передано в налоговый орган» нужен для закрытия сальдо после сдачи 6-НДФЛ
    Приложении 1 в Разделе 4 годового 6 НДЛФ данные заполняем ВРУЧНУЮ. Указать НДФЛ, который не удержан и сумму дохода, соответствующую этому не удержанному налогу.

  4. Спасибо большое помогли !

  5. Пожалуйста!
    Хороших выходных!

    1. Здравствуйте. Возвращаюсь к вопросу. У сотрудника сумма дохода больше 5 000 000, соответственно, есть НДФЛ с превышения. Через операцию учета НДФЛ заполняется сумма только 650 000 рублей. Подскажите, как быть?

  6. Приложение

    Воспроизвела на демке, все верно заполянется, уточните на какой версии делаете?
    Может проявление ошибки: 60007560
    В ведомости на выплату не учитывает НДФЛ с превышения (передано на взыскание в налоговый орган) из документа «Операция учета НДФЛ»

    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.23.812
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.27.23

  7. Обновила программу, все заработало. Спасибо !

  8. Рада, что все получилось!)

Комментарии закрыты.