НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ригина Б.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день!Столкнулись с такой ситуацией сотрудник отсудил компенсацию за не законное увольнение .В положении суда указанно что с суммы компенсации исчислить НДФЛ но не удерживать ,так как сотрудник сам должен отчитаться за эту сумму в налоговой .В связи с этим была выплачена та же сумма что и начислена т,е без учета НДФЛ .При этом исчисленный НДФЛ в документе есть поэтому и образовался долг за сотрудником .Подскажите как правильно начислить или какой код дохода поставить чтоб избежать сальдо в расчетке ?В отчетности сейчас попадет верно т.е исчислен НДФЛ но не перечислен .

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  2. мне не нужно его восстанавливать в должности он работать не будет у нас ,я уже выплатила ему компенсацию по решению суда исчислила в документе НДФЛ ,но в бюджет не перечислила так как в решении суда написано он должен сам пойти отчитаться в налоговую ,я ему выплатила полную сумму компенсации т.е не уменьшала на сумму ндфл .поэтому у меня висит сальдо по сотруднику .как указать код дохода может быть чтоб мне отчитаться что я ндфл исчислила но не удерживала .и чтоб не было сальдо ?

  3. Добрый день!
    Для этого необходимо воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и заполнить здесь вкладку «Передано в налоговый орган».
    Документ «Операция учета НДФЛ» с заполненной вкладкой «Передано в налоговый орган» нужен для закрытия сальдо после сдачи 6-НДФЛ
    Приложении 1 в Разделе 4 годового 6 НДЛФ данные заполняем ВРУЧНУЮ. Указать НДФЛ, который не удержан и сумму дохода, соответствующую этому не удержанному налогу.

  4. Спасибо большое помогли !

  5. Пожалуйста!
    Хороших выходных!

    1. Здравствуйте. Возвращаюсь к вопросу. У сотрудника сумма дохода больше 5 000 000, соответственно, есть НДФЛ с превышения. Через операцию учета НДФЛ заполняется сумма только 650 000 рублей. Подскажите, как быть?

  6. Воспроизвела на демке, все верно заполянется, уточните на какой версии делаете?
    Может проявление ошибки: 60007560
    В ведомости на выплату не учитывает НДФЛ с превышения (передано на взыскание в налоговый орган) из документа «Операция учета НДФЛ»

    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.23.812
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.27.23

  7. Обновила программу, все заработало. Спасибо !

  8. Рада, что все получилось!)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отпускные и перерасчет Здравствуйте. Сотрудник оформил отпуск на 14 дней. Отпускные выплатили. Сотрудник решил , что 7 дней отдохнет. а остальные 7 перенесет…
  2. НДФЛ Добрый день, у меня вопрос по поводу НДФЛ, у нас сотрудник закончил год с задолженностью по зарплате и переплатой НДФЛ,…
  3. Излишне удержанный НДФЛ Здравствуйте! В декабре 2023 года сотрудник ушел в отпуск. Во время отпуска сотрудник оформил больничный лист. В январе 2024 года…
  4. Выплата члену СД нерезиденту Добрый день! Нужно сделать начисление и выплату члену СД нерезиденту (НДФЛ 30%) при том что он еще и является сотрудником…

Статьи по этой теме

  1. Нюансы 6-НДФЛ по работнику, ставшему нерезидентом В Письме от 30.04.2021 N БС-4-11/6168@ ФНС рассказала, как заполнить расчет 6-НДФЛ при утрате работником статуса налогового резидента РФ. Так,…
  2. Перенос отпуска из-за больничного - как отменить отпуск до его начала в ЗУП 3.1 Рассмотрим, как оформить в ЗУП 3.1 отмену отпуска до его начала, если сотрудник заболел перед отпуском. Как отменить отпуск Согласно…
  3. Уволенный сотрудник с неудержанным НДФЛ вновь принят на работу - что делать с долгом по налогу? Во 2 квартале уволенный сотрудник получил натуральный доход. Так как денежных выплат у сотрудника не было, то НДФЛ не удержали.…
  4. Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? В начале месяца сотрудника перевели в подразделение с другой регистрацией ИФНС. Зарплата за предыдущий месяц за работу в прежнем подразделении…