Строка 130 раздела 2 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга О. (Московская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, из каких регистров берется сумма в раздел 2 6-НДФЛ в строку 130? В регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ сумма по сотруднику правильная, в 6-НДФЛ на 1,30 рублей меньше. В отчетах Анализ НДФЛ по месяцам и 1-НДФЛ сумма также верная.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Строка 130 заполняется из регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» графа «Сумма выплаченного дохода». В отчетах по НДФЛ это колонка «Выплачено».

    Для анализа раздела 2 есть специальный отчет «Проверка раздела 2 6-НДФЛ», в нем можно делать расшифровки, в том числе до Регистратора, что очень удобно при проверке.

    Начисленный и выплаченный доход могут отличаться. Посмотрите: Частичная выплата доходов и НДФЛ и отражение данных в отчетности.

  2. Если не получится самостоятельно разобраться с разницей в 1,30 рублей, то пришлите скриншоты документа, которым доход начислен и Ведомости, которым он выплачен (расшифровки выплаченных сумм и удержанных сумм НДФЛ). Видимо, не полностью прошла выплата.

  3. Ремарка, эта сумма за декабрь 2019 года, а на 01.01.2020 был переход с ЗУП 2.5 рекомендованным способом. Колонка Сумма выплаченного дохода по этим строкам — пустая. Не пойму, как отловить разницу.

    1. Здравствуйте! Поясните, при расшифровке суммы до регистра в отчете «Проверка раздела 2 6-НДФЛ» выводится Ведомость или Перенос данных.
      Приложите, пожалуйста, скриншоты. Если это ведомость:
      -саму Ведомость по которой формируются неверные суммы в строке 130
      -расшифровку НДФЛ из Этой ведомости по кнопке Изменить налог.
      -и движения этой Ведомости по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
      Если «Перенос данных», то строки по этому сотруднику.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Удержание НДФЛ в ведомости (до превышения) Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.18.364 Сотрудникам начислена премия отдельным документом в середине месяца, в регистре накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом…
  2. НДФЛ в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2024г. была сумма налога на доходы физических лиц возвращенная с начала налогового периода по…
  3. НДФЛ к удержанию с аванса при наличии долга сотрудника с прошлого месяца Прошу ответить почему система автоматически уменьшает показатель \"НДФЛ к удержанию\" при формировании Ведомости на выплату аванса, в случае если у…
  4. Отражение удержанного НДФЛ Здравствуйте! Удержанный НДФЛ корректировался Операцией учета НДФЛ. В отчете Удержанный НДФЛ сумма меньше (на сумму Операций учета НДФЛ) чем сумма…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ При проверке отчета 6-НДФЛ за 2024 год может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.24 для ставок 30% и 35%. Ошибка…
  2. Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…
  3. Корректировочный 6-НДФЛ учитывает доходы отчетного периода до даты заполнения отчета (ЗУП 3.1.14.208) Начиная с ЗУП 3.1.14.208 в корректировочном 6-НДФЛ стали учитываться доходы отчетного периоды, зарегистрированные вплоть до даты заполнения отчета. Ранее перерасчеты…
  4. Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Порядок возврата НДФЛ Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога: Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма…