Сторно жо аванса

1. Здравствуйте!
   Приложите пожалуйста скриншоты:
   — расчетный листок за август и сентябрь
   — расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата — Отчеты по зарплате -Раздел Первая половина месяца)
   — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
   Я правильно понимаю, что сотрудник отпуск не догуливает?

2. Кажется я поняла.
   У Вас при выплате аванса сальдо нет на конец августа. Перерасчет происходит в сентябре. Выплата аванса еще не видит перерасчеты сентября. Поэтому это будет учтено при выплате зарплаты.
   Но жду Ваши скриншоты:)

3. Все верно, если ждать до зарплаты, то в 6 ндфл будет переудержанный налог, может раками суму выплаты и ндфл уменьшить?

4. Все верно, если ждать до зарплаты, то в 6 ндфл будет переудержанный налог, может руками сумму выплаты и ндфл уменьшить?

5. Прошу прощения за опечатки в дороге пишу (((

6. Можем пока без скинов, тк смогу только на демо базе смоделировать,
   Выплата отпуска 30.08, суммы бл и аванса хватает чтобы зачесть сторно.

7. Сотрудник отпуск не догуливает

8. Про ошибки — не переживайте. Все свои — все понимаем:)
   У меня в документ Перерасчет ндфл за сентябрь сотрудник не попадает.
   то в 6 ндфл будет переудержанный налог, может руками сумму выплаты и ндфл уменьшить?
   У меня не воспроизвелось на демо базе такой ситуации. Исправлять руками сумму на руки не рекомендую.
   Так как потом пойдет пересортица по документа основания — будет хуже.

   

   jpg 2023-09-23_10-28-59

9. Мила, если сначала аванс провести то в перерасчет не попадает, тк в авансе сумма ндфл рассчитана с учётом сторно, я сторнировала отпуск, потом расчитала бл в бл сумма ндфл равна расчётной от базы бл, затем создала перерасчет ндфл сентябре там встал ндфл с минусом равный ндфл в сторнированном отпуске и на дату выплаты отпуска, затем расчитала аванс.

10. Приложите пожалуйста, скриншоты отчетов.
    Делаю Вашу последовательность — у меня не возникается » переудержанного ндфл» и документ Перерасчет ндфл не вытягивает сотрудника:
    — прошу Расчетный листок за август — сентябрь
    -Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
    — 6 ндфл, выделите в какой именно ячейки и не нравится цифра и приложите расшифровку этой ячейки.

11. Добрый день, скрины из демо базу, ситуация воспроизвелась. Только у нас бл и аванса хватает чтобы сторно закрыть.

12. Спасибо, теперь я у меня получилось воспроизвести ситуацию.
    Действительно в таком случае у нас образовалось не равенство Исчисленный ндфл меньше Удержанного, перечисленного.
    В таком случае на практике, я ничего не делаю. Жду когда исчисленный догонит. В 6 ндфл можно исправить ручную 180 строку.

13. поправить отчет для нас не подходит, да и законодательство позволяет зачесть при ближайшей выплате, если бы сторно было августом так бы и произошло. Подскажите можно ли и как правильно поправить ведомость вручную.

14. Мила, нам необходимо сегодня создать ведомость и отправить , посмотрите пожалуйста наш вопрос.

15. Я не вижу возможности что-то исправить при выплате аванса.Так чтобы безопасно было для учета в будущем.
    У меня есть предложение: начислить и выплатить данному сотруднику отдельным документом. Указать в документе Начисление зарплаты и взносов планируемую даты выплаты 30 сентября. В таком случае перерасчет будет закрыт начисленной зарплатой за сентябрь.

    

    jpg 2023-09-25_21-06-37

16. По сотруднику сделать 2 зарплаты?

17. А какие сложности видите если руками поправить, мы же так делаем постоянно если сторно прошлого месяца, тк как иначе ндфл не подтягивается как нужно?

18. Программа не разрешит начислить два раза зарплату. Просто создать на данного сотрудника отдельный документ Начисление зарплаты и взносов. По кнопке Подобрать выбираем нашего сотрудника. Исправляем Планируемую дату выплаты
    Когда будет происходить начисление всем остальным сотрудника начисление зарплаты, но наш сотрудник попадает в новый документ. Так как расчет уже произошел.

19. Получится ситуация что по одному документу основанию выплаты прошли разными датами, это тоже может привести к ошибкам.

20. Все жу уточните почему плохо поправить в выплате аванса , сделать 2 строки в сумма к выплате плюс по авансу минус по сторно, и ндфл поправить? Мы ведь так делаем когда долг с прошлого месяца.

21. Мне кажется править руками ведомости — вообще не самая лучшая затея. Если у Вас уже»рука на бита» Вы знаете, что править и как тогда — можно править. Но если мы говорим о рекомендациях -то такой способ очень трудоемкий,требует внимательности и аккуратности.
    Мое предложение заключалось в том, что мы не просто начислим, но и выплатим сотруднику все 30 сентября. В таком случае у нас все будет соответствовать, сторно перекроется и не будет ручных правок.

22. Мила, так на этом сайте не раз говорили что есть ошибка при долге за сотрудником при выплате аванса и рекомендовали править руками

23. Мила, если вариант поправить ведомость в ручную возможен и вопрос только в верном оформлении, то обычно Ваши коллеги присылали скрин как это нужно сделать. Так как у Вас получилось смоделировать ситуацию на демо, могли бы Вы прислать скриншот того как поправить ведомость.

24. Возможно Вы имеете виду правка регистров, когда у нас зарплата меньше аванса. Но сейчас у нас не такой случай. У нас действительно у сотрудника на конец сентября перерасчет начисления. У нас действительно излишне удержанный ндфл по итогам квартала. Мы можем показать 180 строку в отчете 6-ндфл.
    Прошу прощение, про править регистры в этом случае не считаю оправданным способом. Поправить вручную в ведомости я не могу сообразить как. Если у Вас есть какая ссылка на похожий вопрос, пожалуйста, приложите. У нас рассчитанный аванс+больничный лист меньше по сумме, чем сумма сторно отпуска. Если бы мы тут начислили больше, тогда можно было крутить ситуацию.
    Прикладываю публикацию: Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 . Обратите внимание на раздел Порядок заполнения поля 180 раздела 2.

25. нет это не о правке регистров. Это о том когда у нас долг с прошлого месяца и в авансе сумма к выплате одной строкой (аванс -долг) но док основание — начисление за первую половину, и ндфл при этом может также уменьшаться. На данном сайте и в ИТС рекомендовали внести две строки одна с — и документом основанием зарегистрировавшим долг другая с суммой по начислению за первую половину и потом нажать кнопку — Обновить налог.

    Это было ошибкой и сейчас в релизе (3.1.27.90) она исправлена .

    У нас бл+ аванс БОЛЬШЕ чем сторно, я об этом писала !!!

26. Ошибка 60009352 вот эта ошибка

27. Долг сотрудника в ведомости на аванс

28. Прошу прощения, меня ввел в заблуждение скриншот. В нем сумма аванса меньше перерасчета, и я решила, что реальная ситуация.
    В описании ошибки сказано:

    Ошибка 60009352
    Код ошибки: 60009352
    Код(ы) обращения: HL-200600 HL-310751
    Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 18.08.2023
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.27

    Описание:
    В ситуации, когда на конец месяца по сотруднику остается отрицательное сальдо (задолженность сотрудника перед организацией), в следующем месяце при выплате аванса сумма аванса и НДФЛ пропорционально уменьшаются на сумму сальдо, без указания документов-оснований.

    У нас не остается отрицательного сальдо. У нас аванс перекрывает. Если аванса хватает перекрыть сторно дохода, то и исчисленный ндфл будет равен удержанному. У меня в демо базе так моделируется ситуация.

    

    jpg 2023-09-26_17-48-10

29. У нас аванса не хватает, у нас бл +аванс хватает закрыть сторно отпуска.

30. Я знаю эту ошибку и прислала её чтобы бы показать ситуацию когда мы исправляем ведомость на аванс руками.

Комментарии закрыты.