Здравствуйте.
Ранее сотрудник работал в местности с районным коэффициентом. С 01.08.26 он переехал в местность без коэффициента. А 09.09 он уволился, при этом в документе расчет при увольнении было произведено удержание за 3 дня отпуска, которые сотрудник отгулял авансом. 1С ЗУП посчитал сторно как по основной налоговой базе, так и по базе «районные, северные надбавки». При этом, т.к. сотрудник уволился, зачесть сторно в счет будущих доходов невозможно.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что мы все-таки должны вернуть ему излишне удержанный ндфл, т.к. его зачет произведен не был? каким документом правильно это провести?
Файл с подробным анализом ндфл по сотруднику прилагаю
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Ваш вопрос принят в работу. Мне потребуется время для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание 🌺
Для того, чтобы определиться с порядком действий приложите пожалуйста расчетный листок по сотруднику за август и сентябрь месяц.
Здравствуйте, добавляю расчетные листы.
Изначально по нему было 169 рублей, когда провели премию (выплата произошла после увольнения), появился еще рубль к выплате, (поэтому долг предприятия 170, а не 169), с ним тоже пока не знаем, что делать.
Здравствуйте!
Спасибо за скриншоты.
Не понятно откуда в расчетном листке заполняется поле «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» 169 руб, если 169 руб не зачтены и не возвращены
Чтобы понять в чем причина давайте сформируем отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за все время, что работает сотрудник. Проверим колонки:
— Зачтено излишне удержанного НДФЛ
— НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Далее откроем расшифровку по Регистратору и проверим Зачтено излишне удержанного НДФЛ — из каких документов подтягивается сумма, например:
Приложите пожалуйста скриншот отчета и расшифровки.
Марина, извините ввела Вас в заблуждение, в расчетном листе
в поле «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» 169 руб сумма из документа возврат физическим лицам
я сформировала его и провела.
Подскажите далее формирую документ на выплату верно?
Здравствуйте! Да, верно, т.к. документ Возврат уже создан, то можно оформлять ведомость на выплату.