Сторно разового начисления

1. Поправка в мае есть аванс выплата 30.05, но сумма меньше сторнируемого разового.

2. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

3. Доброе утро, Юлия, вопрос срочный, решение нужно к вторнику, буду очень благодарна если сможете взять себе в работу.

4. Здравствуйте! Смоделировала Вашу ситуацию в демо базе последнего релиза — 3.1.25.136.
   И у меня тоже не уменьшается НДФЛ в Ведомости по премии, все перепроверила много раз. Более того, даже если ввести за этот месяц зарплату, то НДФЛ и в Ведомости на зарплату не уменьшается. 🙁
   Есть следующие зарегистрированные ошибки ЗУП:
   Ошибка 50013293:

   В ведомостях на выплату может неверно заполняться сумма удерживаемого НДФЛ, если ранее был исчислен налог к зачету и зачтен налог.

   Ошибка 50014234:

   Корректировка выплаты из межрасчетного документа не уменьшает НДФЛ в ведомости окончательного расчета за месяц.

   Получается при выплате премии «ловим» первую ошибку, при выплате зарплаты — вторую. Получается в ЗУП сейчас программа вообще не может отрабатывать зачет НДФЛ в межрасчетном документе. :((

   Думаю, что лучше всего не пересчитывать пока НДФЛ и оставить его до следующего Начисления зарплаты.
   Если же решите все-таки пересчитывать, то придется НДФЛ в ведомости править вручную. 🙁

5. Добрый день, Юлия, спасибо. У сотрудника не будет дохода до аванса за июль (30.07. выплата). Нам нужно что то с НДФЛ сделать, так как иначе в 6 ндфл за 1 полугодие будет переудержанный ндфл, а для нас это критично.

6. Юлия, касательной того чтобы поправить руками, в ведомости на выплату премии да наверно это хороший вариант, но пока неизвестно будет ли она, но есть отпуск выплаченный в середине мая, сумма ндфл не уменьшена на сторнируемую, но выплата уменьшена на сумму сторно(полную сумму начислений. ), уведомление за апрель-май еще не подавали, как считаете можно ли в ведомости на выплату отпуска уменьшить ндфл, а в ведомости на выплату аванса пройдет увеличение суммы к выплате, рукам подтянем, или это некорректно?

7. Это, пожалуй, уже вопрос к аудитору. Я выскажу свое мнение.
   Смотрите, если бы Вы по факту зачли НДФЛ с отпускных, то должны были бы выплатить больше, чем выплатили.

   Пример
   Сторно разового начисления: доход -10000 (ндфл -1300 исчислен Перерасчетом НДФЛ)
   Отпускные: доход 20 000 ндфл 2600.

   У вас прошла выплата отпускных под расчет и к выплате попало: 20000-2600-10000, а НДФЛ к перечислению 2600, А должно было бы, если бы Перерасчет НДФЛ был введен и в Отпуске зарегистрировалась бы Корректировка выплаты: 20000-(2600-1300) -10000. А НДФЛ к перечислению уже тогда 1300.
   Т.е. у вас сумма выплаты не будет соответствовать удержанию.
   но выплата уменьшена на сумму сторно(полную сумму начислений. )
   Именно об этом я и говорю, что выплатили ему меньше, а значит удержали больше.

   Я не могу Вам сказать: «да, корректируйте так», потому что это все-таки не совсем корректно. Хотя я предполагаю, что никаких неприятных последствий у такой корректировки не будет. 🙂

8. Спасибо, Юлия, думаю также, но очень уж хотелось посоветоваться с тем кому очень доверяю. Иные варианты которые рассматриваю: Если будет премия в мае то зачесть ндфл с него, если нет то зачесть то что будет в авансе остаток вернуть через возврат ндфл. Может что то ещё можно сделать, но я иных вариантов не вижу (

   1. Спасибо за доверие!?
      Если рассматриваете вариант возврата, то может быть вернуть полную сумму сейчас?
      В авансе, как я понимаю, тоже автоматом зачет не отработает нормально, только вручную корректировать Ведомости.

      Еще момент: проверьте, чтобы в Расчетном листке в итоге у вас были одинаковые корректировки выплаты»: «НДФЛ к зачету » и «Зачтено НДФЛ…», иначе пойдет расхождение, между сальдо в РЛ и суммой, которая подтягивается на выплату в Ведомости.
      Давайте сейчас РЛ посмотрим: в нем есть корректировка «НДФЛ к зачету»?

9. Добрый день, Юлия, пока остановились на варианте частичного зачета с аванса, и остаток зачтем с премии, ситуацию смоделировала на демо базе, подробности в следующем письме

11. Добрый день, Юлия, могли бы мы вернутся к этому вопросу.

12. Добрый вечер! Спасибо за ожидание! И отдельное спасибо за подробные скрины примера! Моделирую аналогичную ситуацию в своей демо базе:
    Обнаружила, что есть проблема с зачетом НДФЛ в аванс. Проблема в том, что этот налог, который на вкладке «Корректировка выплаты» программа НЕ видит в РЛ как и само начисление аванса. И При расчёте премии поэтому ставит к зачету полный НДФЛ с этой премии. А самая беда в том, что программа не дает вручную подправить Корректировку выплаты в премии — просто не сохраняет ручные корректирвоки. У вас тоже так?
    Так что я предлагаю и тут снова вручную скорректировать Ведомость: уменьшить сумму к выплате (войти в расшифровку и добавить Сумму с минусом отдельной строкой — без докмуента-основания) и заполнить НДЛФ к удержанию.
    
    Но после этого мы получаем не совсем корректную ситуацию в РЛ:
    
    ПО РЛ не весь НДФЛ зачтен.

    И поэтому я предлагаю ввести новый документ «Начисление зарплаты», в котором вручную заполнить только вкладку «Корректировка выплаты» на эти 6500:
    

    И после проведения этого документа в РЛ все становится правильно:
    

13. Добрый день, Юлия, у меня также была проблема с корректировкой, я через обработку групповое изменение реквизитов правила, также немного иначе чем у вас получается, но столкнулась с тем что ндфл пришлось в ведомости делить на строки (+ сумма и — сумма налога), если сделать одной строкой (разницу сумм) то в дальнейших ведомостях ндфл не верный в ведомости, единственно я док основания указывала (перерасчет ндфл) а в вашем примере док основания не заполнен, могли бы Вы по какой паричи не вы внесли две строки в ндфл — ведомости а не 1 с разницей?

    1. Здравствуйте!
       По документу «Перерасчет НДФЛ не должно быть сумм к выплате, потому что в нем только отрицательный исчисленный налог. Мы его выплатить не можем, можем только зачесть или вернуть, и он перекрывается корректировкой выплаты — сумм к выплате не остается.
       Я делала без документа-оснвоания, потому что нет документа к которому это можно привязать (ведь в Премии же по данным документа именно та сумма к удержанию, которая и ставится в ведомости). но если вы меняли Корректировку обработкой, то по идее у Вас и Ведомость должна автоматом правильно заполниться. Проверьте по РЛ у Вас зачлась правильная сумма НДФЛ в итоге, та которая с учетом корректировки?

Комментарии закрыты.