Статус нерезидента

1. Здравствуйте!
   Меня очень беспокоит то, что у сотрудника остался ндфл по ставке 30%
   Прикладываю ссылку на публикацию: Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ .
   На скриншотах я не увидела, чтобы у сотрудника были начисление Районный коэффициент и Северная надбавка. В таком случае можно делать смену статуса не с начала года. Но программа отработала не верно. Обратите пожалуйста, внимание на статью Шаг 2. Перерасчет НДФЛ. Перерасчет налога должен был произойти с начала года.
   Получается, что нам сейчас нужно установить статус с 1 января и вновь сделать перерасчет ндфл.
   У Вас зарплата за сентябрь уже выплачена?

2. Добрый день, Мила

   Зарплата не выплачена. РК и СН нет, сотрудник работает в офисе в Москве.

   Ранее запрос был: Статус резидента РФ

   Исходя из заложенного алгоритма в программе получается он берет общую налоговую базу с марта-01.09.2025 701 744,46*13% =91 227 руб. Всего было удержано НДФЛ по ставке 30% с начала года 183 243 — 91227= 92 016; 92 016 +18 143 (ЗП август)+3960 (отпуск 13%)) = 114 119 (документ пересчет). Мы проверяли с Еленой расчет, сумму документа пересчета. Посмотрите пожалуйста переписку по запросу.

3. Сейчас начисленный доход 759471,73, ставка у сотрудника с начала года 13%. НДФЛ должен быть равен 98731,33. Но у Вас в подробном анализе не такая сумма. Поставьте, пожалуйста, статус резидента с 1 января или с даты приема на работу (если это март). Затем можно отменить проведение документа Начисление зарплаты и выплаты и сделаем документ Перерасчет ндфл за сентябрь. Сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — проверим, как будет рассчитан ндфл. Будет ли там ставка 30%
   Если все хорошо, можно пересчитать зарплату сотруднику. Пожалуйста, приложите скриншоты — проверим все по шагам вместе🙏

4. Добрый день, Мила

   1.Установила статус резидента 24.03.2025 (дата приема сотрудника);
   2. Расправила Начисления зарплаты за сентябрь 2025;
   3. Пересчет НДФЛ сделала 01.09.2025 во вкладке НДФЛ — 114 119, корректировка выплаты 84 512 руб.
   4. Подробный анализ прилагаю

5. Теперь все верно в подробном анализе ндфл! Ставки 30% нет, исчисленный ндфл верный. Ура 🌸
   Излишне удержанный ндфл на сумму 84512, корректировка тоже на эту сумму. Тоже правильно.
   Предлагаю провести начисление зарплаты и ведомость на выплату. И потом вновь проверить Подробный анализ ндфл по сотруднику.

6. Добрый день, Мила

   Программа автоматически проставила во вкладке НДФЛ исчисленный НДФЛ +111 342 руб. 25.09.2025, -98 584 руб. 10.10.2025. Во вкладке «Корректировка выплаты» 12 758 руб. Скриншот во вложении. Это же не правильно, должно быть во вкладке 25.09.2025 7504, 10.10.2025 5254 руб. ЗП Начислено 98 136,36* 13%= 12 758

7. Согласна с Вами, что в разбивке по датам в документе Начисление заплаты и взносов не верно.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Нам нужно поправить сумма ндфл с аванса: вернуть 7504. И изменить сумму ндфл с зарплаты. Но общая сумма исчисленного ндфл не должно измениться.

8. Добрый день, Мила

   Поправила по инструкции. Единственное хотела бы уточнить, по строке 180 6 НДФЛ за 9 мес.2025 правильно должно быть 84 512 руб. или 79 258 ( за минусом НДФЛ зарплаты за сентябрь 10.10.25 5254 руб.)?

9. По строке 180 6 НДФЛ за 9 мес.2025 правильно должно быть 84 512, так как зарплата сентября, которая будет выплачена в октябре не учитываем.
   В подробном анализе все хорошо.
   Чтобы проверить корректировку выплату можно формировать расчетный листок за октябрь.Там должна остаться сумма -79258.

10. Добрый день, Мила

    В расчетном листочке за октябрь долг предприятия на конец периода 97 401, как я понимаю это 114 119 (сумма пересчета)- 16 718 (Зачтено излишне удержанного НДФЛ). 16 718 руб. НДФЛ за сентябрь: НДФЛ Зарплата сентябрь 12 758+ 3960 (НДФЛ Отпуск сентябрь).

    Или все-таки в документе пересчет НДФЛ от 01.09.2025 во вкладке «Корректировка выплаты» должна быть сумма 114 119, а не 84 512 руб.?

11. После расчет зарплаты за сентябрь излишне удержанный ндфл на сумму 79 258. Это отражено в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику. Получается, что и в корректировке остается эта сумма. 16 718=3960(отпускные)+7504(аванс)+5254(зарплата).В документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке Корректировка выплаты 12 758 = 7504(аванс)+5254(зарплата)
    На вкладке Корректировка выплаты в документе Перерасчет ндфл 84512= 114119(сумма отрицательного ндфл)-18143(ндфл с зарплаты за август)-3960
    (отпуск)-7504 (аванс). Получается, что аванс и отпуск дважды учли.Это не верно.
    Поэтому изменить сумму корректировки можно в документе Начисление зарплаты и вносов = 5254 (ндфл зарплаты) или в документ Перерасчет НДФЛ 114119-18143=95979
    Разница в расчетном листке должна остаться 79 258

    

    png 2025-10-10_7-26-48

12. Добрый вечер, Мила

    Правильна я поняла, поправить надо суммы в Документе «Пересчет НДФЛ» вкладку НДФЛ? На вкладке НДФЛ= Корректировка выплаты должна быть одинаковая сумма 95 979?

    1. Немного иначе. Если мы говорим о том, о правиле: что суммы в документе Перерасчет ндфл на вкладке Корректировка выплаты должны быть одинаковые. Да, верно!
       Но в нашей ситуации у нас уже 2 документа и выправляем учет. Поэтому допускаем сейчас ситуацию, когда на вкладке НДФЛ будет одна сумма, а на вкладке Корректировка выплаты другая. Потому, что сейчас в документе Перерасчет НДФЛ исчисленный ндфл на сумму 114119.
       Чтобы выйти на разницу справочных сумм, нам нужно на вкладке Корректировка выплаты в документе Пересчет ндфл указать 95 979

13. Доброе утро, Мила

    По подробному анализу за год осталось удержать сумма 79 258 руб., но в расчетном листочке все равно сальдо долг за компанией 97 401 руб. (Дт.70 Кь 68.01.). Скриншот прилагаю. В документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке Корректировка выплаты 12 758 руб. Без изменений не трогала.

14. Да, вижу, что сальдо другое.
    В расчетном листке почему-то изменилась сумма НДФЛ у зачету.
    Предлагаю исключить проблема с помощью отчета Сверку БУ и НУ.Не проявится ли там на сотрудник?Настройки можно скачать по ссылке из статьи: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .

15. Добрый день, Мария

    По данному отчеты расхождений по сотруднику не выявлено. Также прилагаю отчеты по зачету НДФЛ.

16. Хорошо, что в сверке все хорошо!
    Что странного в учете: в документе отпуск произошел расчет ндфл, но сами отпускные выплачены в полном объеме, не за минусом ндфл. ТОже самое и с авансом произошло. У меня получилось сломать учет, как у Вас.
    Будем править корректировку. Но чтобы понять как именно, уточните, пожалуйста, в Расчетном листке какая сумма отражена на конец месяца удержанного НДФЛ .

    

    png 2025-10-13_17-35-25

17. Добрый вечер, Мила

    К сожалению, в расчетном листочке нет Графы «В том числе излишне удержанного НДФЛ». Подскажите, как добавить настройки. РС текущий прилагаю.

18. Не уже ли они у нас закрылись в ноль, и поэтому их нет? Предлагаю сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период» (Зарплата — Отчеты по зарплате), период укажем 2025 год. По кнопке «Настройки» сделаем отбор по Ф. И. О. сотрудника. Нам важно увидеть колонки «НДФЛ к зачету» и «Зачтено излишне удержанный НДФЛ».

19. Добрый день, Мила

    Отчет во вложении.

20. Нет, корректировка не схлопнулась, Но у нас там расхождение. Нам нужна разница в колонках на сумму 79258. В документе Перерасчет ндфл прошу изменить сумму на 3 руб. У нас НДФЛ к зачету в счет будущих платежей должно стать -95 976
    Вроде все цифры верные, но что-то не то. Если взять начислено минус удержано и выплачено сальдо действительно верное. ПРичем Справочные начисления не участвуют в расчете. Мы можем попробовать начислить зарплату за октябрь и посмотреть как будет дальше формироваться расчетный листок?

    

    png 2025-10-15_20-44-34

21. Добрый вечер, Мила

    Правильно понимаю, cледующий порядок действий :

    1. Поправить пересчет НДФЛ. Минус 3 руб.;
    2. Начисления по заработной плате за сентябрь не трогаем;
    3. Расчет сделать за первую половину октябрь 2025;
    4. Расчет сделать зарплаты за октябрь 2025.

22. Верно! Третий пункт можно опустить, чтобы упростить проверку взаиморасчетов

23. Добрый вечер, Мила

    Расчет произведен.

24. Эврика! Кажется я поняла. У нас беда на сумму ндфл с августовской зарплаты. При перерасчете ндфл программа пересчитывает ндфл и зачитывает. Но в подробном анализе нет удержанного ндфл на сумму 18143.
    Поэтому сейчас в документе Перерасчет ндфл ставим на вкладке Корректировки выплаты сумму 114119.
    И будем работать в ведомостью выплаты зарплаты за август. Нам нужно отразить в ведомости удержанный ндфл на сумму 18143. Тогда у нас изменится и излишне удержанный ндфл.

25. Добрый день, Мила

    Можете написать, как последовательно внести исправления:
    1. Мы добавляем в ведомость от 10.09.2025 сумму в Графу «НДФЛ к перечислению» 18 143 руб.
    2. Надо перезаполнять «Отражение заработной платы» за Август 2025 и нужно ли пересдавать уведомления за период с 01.09.25-22.09.25 ? Или данная сумма зачтется программой документом пересчетом, не со всем понимаю.
    3. Нужно ли перезаполнять «Начисления зп за сентябрь 2025» и «Отражение зарплаты за сентябрь»? Данные документы проведены.

26. 1. Да, верно
    2. Документ Отражение зарплаты в бухучете не нужно править, так как мы корректируем удержанный ндфл
    Думаю пока не будем торопиться пересдавать уведомление, так как сданный отчет 6-НДФЛ должен их «перезаписать»
    3. Пока не будем трогать документы.
    Что мы делаем:
    — в ведомости на выплату ставим ндфл
    — правим корректировку выплаты в документе Перерасчет ндфл
    — отменяем начисления октября
    — вновь формируем отчеты: Подробны анализ ндфл за год и Расчетный листок за сентябрь
    Проверим как все улеглось вместе ❤️
    Для получения ответов на вопросы по работе в 1С:Бухгалтерия нужна подписка на рубрикатор 1С БП.

    У вас подписка 1С ЗУП. Обратитесь, пожалуйста, к менеджерам за подпиской на 1С БП. Можно прямо на сайте написать во всплывающем справа окошке. Спасибо за понимание.

27. Добрый вечер, Мила

    Сейчас долга за компанией по РС и Анализу совпадает. По доступу не со всем поняла. Вроде полный доступ к дум модулям.

28. Прошу прощения, это прицепился стандартный комментарий к ответу. Это не относится к нашему обсуждению 🙏
    Ура! здесь мы разобрались. Теперь нам нужно понять, что делать с уведомлением за период с 1 по 22 сентября.
    При сдаче отчета 6 ндфл за 9 месяцев, сданные ранее уведомления должны будут перезаписаться. Но ничего страшного не будет, если мы скорректируем их заранее и отправим. Здесь на ваше усмотрение.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .

29. Добрый вечер, Мила

    Правильно понимаю, что мы не оставляем, без изменения начисления ЗП за август и сентябрь 2025 и Отражения заработной платы в бухучете за август и сентябрь 2025? Я сформировала 6 НДФЛ по строке 180 «Сумма излишне удержанного НДФЛ» в размере 102 655 руб.= 114 119 (пересчет НДФЛ)- 3960 руб. (отпуск сент 25)-7504 (аванс сент 25).

30. Добрый вечер, Мила

    Все сделала по инструкции, единственно программа не дает мне записать Уведомление. Пишет, что строчка 1 и 4 по одному налогу. Правильно понимаю мне просто сумму в строке 1 надо увеличить на 18 143 руб.?

Комментарии закрыты.