Добрый день!
Вопрос по работе в ЗУП в части стандартных вычетов на детей
31.01.2025 всех сотрудников организации уволили и 01.02.2025 приняли обратно в ту же организацию. У меня проблема. Не могу разобраться со стандартными вычетами на детей.
В разделе ЗУП кадры -сотрудник -налог на доходы ввела в разделе доходы с предыдущего места работы справку с места работы. перенесла руками сумму за январь 2025.
Заявление на вычеты не переделывала , оставила с января как было в первом заявлении.
В расчет аванса мне ставит стандартных вычетов -1400, -12000 период январь, за февраль вообще не ставит.
Помогите разобраться. Как не сторнировать январь и как сделать так, чтобы появился в начислении вычет на февраль 2025. Необходимо продолжить предоставлять работникам стандартные налоговые вычеты на детей. Заранее благодарю!
Методом тыка просто зашла в старые заявления на вычеты, перевыбрала сотрудника и он стал показывать вычеты в начислении аванса. Нашла подобный вопрос, отменила суммы в разделе доходы от предыдущего работодателя, чтоб не задваивал доход. Теперь вопрос будет ли он корректно считать предельный доход. У меня есть работник ( благо их мало и можно все руками высчитать) у которого в аванс нет превышения, а вот в ЗП уже пойдет 450, соответственно за февраль надо чтобы убрался вычет .
Здравствуйте! Да, программа предельную величину применяет верно. Только в месяц превышения необходимо будет проверить расчет, т.е. если документов за месяц много, возможно дробление вычета, но итоговый результат всё равно будет верный.
Что-то или я делаю не так или что-то не доделываю? Сотрудник с превышением в феврале 450 000 и с аванса и в ЗП применился вычет. У всех остальных, у кого нормальная пока база вычеты задвоились. Как это убрать?
во вложении скрины.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншоты отчетов «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» за период с 01.01.25 по 31.12.25. Дело в том, что в расшифровке расчета могут отражаться не все суммы.
Нарастающим итого расчет НДФЛ верный. Программа только аванс зачитывает некорректно.
Можно попробовать перезаполнить документ «Начисление зарплаты и взносов» от 28.02.25.
Уже много раз пробовала. Начала специально пораньше, чтобы было время ковыряться, а он и краснит и неверно как то ставит мне вычеты детские. по два раза. Зачем он в феврале еще раз январь? считает то верно, но вот по Кузьминовой не должно быть вычетов, а они есть. и начисление ЗП их никак не сторнирует.
Еще ньюанс нашла. Ставлю дату выдачи ЗП 28,02 и все правильно считает. ( ну не знаю насколько правильно, но не задваивает). Меняю на дату выплату 05.03 и понеслась — двойные вычеты и краснода. Во вложении скрин, если ставить дату выплаты 28.02
По Лукину с вычетами всё корректно. Просто в документе «Начисление зарплаты и взносов» программа их показывает за месяц начисления, а не по дате выплаты, в результате получается. что мы их видим за февраль и за март 2025.
Кузьминовой вычеты не положены или предельная величина уже должна быть?
Неверно он считает Лукина. Математика то не сходится. он за февраль всем добавляет двойные вычеты и НДФЛ меньше получается,чем надо бы.. С полными расчетами приложила вложение. и так по всем сотрудникам у кого есть вычеты на детей. Вопрос остается прежний или я неверно применила вычеты. ( хотя там одно заявление, ошибиться негде), либо из-за приема увольнения 31,01,25 он не видит что-то и мне надо поставить где-то какую-то галку.
Добрый день! 190 230,00 у сотрудника в налоговом учете появляется только в марте 2025, в феврале этой суммы ещё нет, поэтому применяется вычет. Скриншот прилагаю.
Хорошо. Поняла. По дате выплаты. А как быть с тем, что он дважды вычетает вычеты и по факту в февральском начислении зарплаты уменьшает НДФЛ к выплате ?
Можно нашим отчетом — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ проверить, корректная ли сумма отражается в БУ по сравнению с НУ.
несколько раз пыталась найти , у меня нет универсального отчета. ну очень хотелось бы понять что 1 С куда запихивает.
Наверное, установлено ограничение по правам. Универсальный отчет находится в разделе Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет.
Вместо универсального отчета можно провести сверку так: сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 и отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.25 по 31.12.25 и сравнить сумму дохода и НДФЛ.
сейчас сверить это не получится, надо выплатить февраль , а пока это преждевременно.
Так и остался вопрос до сих пор основной вопрос с тем что не идет математика, дважды вычетает ЗУП стандартные вычеты.
Так и не разу не получила ответ что можно с этим сделать.
Добрый день! Для проверки вычетов пришлите, пожалуйста, расчетный листок сотрудника за февраль 2025.
направляю
В январе суммы верные, в феврале пока никак не могу выйти на сумму НДФЛ.
да, в январе все верно. В феврале 1С дважды ставит вычеты и соответственно неверно считает НДФЛ. Какие есть решения данной проблемы?
Если произвести расчет (99 428,57 – 26 800) *13% = 9 442, то мы не выходим на сумму 9 832, указанную в расчетном листке.
Возможно проблемы с зачетом аванса, отсюда такой результат.
Можно сделать корректировку документом «Начисление зарплаты и взносов», на закладке НДФЛ указываем НДФЛ на разницу. Потом нужно будет ещё провести документ «Перенос данных», где осторнированить запись по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Таким образом мы скорректируем сумму НДФЛ только в БУ, в НУ у нас всё верно
Добрый день! еще вчера отправила полный скрин по Лукину. Вопросы теже. Возьмите в работу, пожалуйста, вопрос.
Добрый день! Ищу варианты корректировки. Пока остановилась на таком: т.к. сотрудников много, то можно попробовать в документе «Начисление зарплаты и взносов» поставить плановую дату выплаты не 05.03.25, а 28.02.25, затем проверить расчет НДФЛ.
В этом случае программа не будет применять вычет за март 2025 и мы должны уйти от данной ошибки.
С другой стороны — это не совсем будет верно, что не будет мартовского вычета. Но посмотрим, какой из двух расчетов будет лучше. Потому что остальные варианты с ручными корректировками не очень хорошие.
Хорошо. Спасибо. Тогда ожидаю.
Попробуйте в документе «Начисление зарплаты и взносов» за февраль 2025 поменять плановую дату выплаты с 05.03 на 28.02. Посмотрим какой результат будет в этом случае.
Добрый день!
Еще 11.02 писала что, если в начислении ставим дату выплаты 28.02.2025, то все верно считать. Вычеты все убирает. Математика сходится . В файлике расчётку сделала и подробный ндфл.
Добрый день! На мой взгляд, можно так оставить расчет. Только проверьте, не появится ли аналогичная корректировка при проведении ведомости от 05.02.
Не поняла фраза появится аналогичная корректировка. Как только я ставлю 5 на выплату, что мне и надо, то сразу удваиваются вычеты на детей и НДФЛ неверно считается. А мне как оставить на 28 выплату, если по факту выплата 05.02.
Нет, я имела в виду, что в документе «Начисление зарплаты и взносов» мы оставляем 28.02, а ведомость уже пойдет 05.03.
Обычно корректировка по вычетам не появляется, а идет сдвиг только по начисленной сумме на 05.03.
Добрый день! Пришла информация о том, что будет закрыт вопрос. Я правильно понимаю что нет никаких рекомендаций на сегодняшний день по моему вопросу, кроме того что в начислениях дату выплаты менять, а потом править в выплатах?
Добрый день! Всё верно, в остальных вариантах программа будет добавлять мартовский вычет.