При формировании справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС по строке с кодом 2012 (сотруднику пересчитывался отпуск) сумма встаёт отрицательная. Отпуск был начислен и выплачен в январе, перерасчет был в феврале. Можно ли скорректировать данные вручную, убрав отрицательную сумму и учесть ее в строке с кодом 2000 в месяце перерасчета, то есть в феврале? Или нужно учесть отрицательную сумму в январе (когда выплачивался отпуск) по строке 2012?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Справка 2-НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отпуск с 1 числа в 2023 Работаем в последнем релизе ЗУП. Вопрос возник после просмотра семинара по перерасчетам НДФЛ. Как рассчитывать отпуск с 1 числа? Ранее…
- Как зарегистрировать доначисление отпускных для корректного отражения в 6-ндфл и 2-ндфл Добрый день! как правильно зарегистрировать доначисление отпускных для корректного отражения в 6-ндфл и 2 - ндфл если происходит такая ситуация:…
- Отрицательный НДФЛ Добрый день. Организация в декабре выплатила зарплату за декабрь, новый год начинают с нуля. Сотруднику начислили отпуск с 13.01 на…
- Отражение отрицательных перерасчетов в учете по НДФЛ Добрый день! У нас в организации появилась необходимость провести отрицательный перерасчет отпусков (код дохода 2012) и компенсаций отпуска (код дохода…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – некорректно работает перерасчет оплаты по среднему после выделения долей РК и СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если после выделения долей РК и СН в 2026 году потребуется перерасчет оплаты по…
- Ошибка в ЗУП 3.1 в расчете НДФЛ, если заявление на вычет ввели задним числом В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — при вводе заявления на вычеты задним числом в следующем месяце неверно рассчитывается НДФЛ. Ошибка исправлена…
- Как пересчитать страховые взносы за прошлые месяцы – разбор на примерах в ЗУП 3.1 В статье разберем на примерах, как пересчитать взносы и что делать в этом случае с РСВ и уведомлениями. Пример 1.…
- Учет перерасчетов в перссведениях В 2023 году на смену отчету СЗВ-М пришла новая форма – Персонифицированные сведения о физических лицах - Новый РСВ и…
Здравствуйте!
По правилам учет сторно относится к первоначальной дате получения дохода. Поэтому будет правильно, если мы скорректируем учет именно по коду 2012 в январе, а не по февральской зарплате.
Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите внимание на раздел Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за ошибки ведомости. В этом примере показано как можно исправить ошибку не вручную,а с помощью документа Операция учета ндфл. Это позволит больше не вспоминать про перерасчет.
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Можно приложить скриншоты — проверим вместе учет ❤️
Спасибо за ответ
Пожалуйста! Хорошего дня и отличных выходных 🌟