Добрый день. ЗУП 3.1 (3.1.31.67)
Организация исчисляла резервы на отпуска сотрудников в БУ и НУ учетах в 2020 году. В 2021 году Организация получила право резервы не создавать. Все остатки в Бухгалтерии были списаны. Резерв не начислялся и не использовался. В 2024 году начисление резервов возобновилось. При этом механизм начисления в ЗУП претерпел изменения. При проведении инвентаризации остатков отпусков в конце 2024 года выяснилось, что в текущий период «тянуться» накопленные ранее в регистрах отпуска. Как списать остатки накопленные в 2020 году?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Когда прекратили вести резерв, правильно было списать остатки и в ЗУП тоже.
Сейчас можно их списать Ноябрем 2024 только в ЗУП, чтобы они не лезли и не мешали учету. Для этого воспользуйтесь документом Списание. Как в ЗУП 3.1 прекратить вести учет резервов на отпуск А после проверьте по отчетам по резервам «Остатки и обороты по резервам по оплате труда» и «Резервы по оплате труда по сотрудникам», что резервы обнулились. Возможно, если остались остатки по уволенным в прошлом сотрудникам, то они не подтянутся в списание автоматически. тогда их можно подтянуть принудительно, как мы делали с «хвостами» по уволенным: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)
А затем уже Декабрем вводите инвентаризацию, если хотите создать резерв на 2025 год: Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать
Если в процессе будет что-то не получаться, появятся какие-то вопросы, сразу пишите!
Юлия, спасибо, но списание резервов доступно в новом механизме учета резервов. Этот механизм «не видит» остатков резервов по отпускам (архив). В этом как раз и проблема. Совсем не хочется заполнять кучу строк по всем сотрудникам в ручную, велика вероятность ошибки.
Добрый день. Подскажите, тут ждать ответа?
Здравствуйте! Как раз занималась Вашим вопросом! Для проверки начислила в базе резерв документов Резервы отпусков (архив) за прошлый год. А затем попробовала этот резерв списать документом Резервы по оплате труда с типом Списание. Программа видит остатки старого механизма учета резервов и списывает их. Этого я и ожидала, ведь оба механизма работают на основании одних и тех же регистров. Возможно у вас проблема в том, что в остатках сидят уволенные сотрудники и их программа с Списание не подтаивает. Тогда их нужно притянуть принудительно, как показала тут: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)
Если по какой-то причине использовать документ Списание не получается, то можно списать резервы Переносом данных по регистрам «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам». Главное — чтобы после этого отчеты по резервам не показывали никаких остатков, елси так, то Вы списали остатки верно.