Сотрудник стал нерезидентом, как в программе провести уплату налога с начала года.

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Я. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день, сотрудник стал нерезидентом, сделала перерасчет по вашей схеме, начала удерживать налог с начала года. При формировании анализа НДФЛ по сотруднику программа не видит, что я доплатила ндфл за январь. Как провести это перечисление?

Метки вопроса: Смена статуса Резидент на Нерезидент
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Перечисление НДФЛ можно отразить с помощью документа «Операция учета НДФЛ», заполнив закладку «Перечислено по всем ставкам».
    Дополнительно пришлите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, проверим расчет.

  2. Добрый день, по «Подробному анализу НДФЛ» все оплаты видно. Меня смутило, что при выплате зарплаты в графе НДФЛ программа подтягивает к вычету тот НДФЛ, который уже уплачен.

  3. Здравствуйте! В данном случае НДФЛ в ведомости необходимо будет корректировать до конца года или до полного зачета, если он наступит раньше.
    Этот нюанс показан в видео с 02:30:

     5

  4. Спасибо большое!
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Вычет НДФЛ В Марте сотруднику было: - Начислено - 81 251,01 - Предоставлено вычетов - 1400 - Налоговая база по НДФЛ с…
  2. НДФЛ с договора ГПХ нерезидента ( не сотрудник организации) Добрый день. С физическим лицом, гражданином РФ, с начала 2023 года заключен договор ГПХ. Удерживается НДФЛ -13%. С 10 мая…
  3. Пересчёт НДФЛ при потере статуса резидента С 01.10.2018 сотрудник потерял статус налогового резидента. Программа рассчитала НДФЛ по ставке 30% за Октябрь 2018 года. Подскажите надо ли…
  4. Излишне перечислен НДФЛ в бюджет Версия 3.1.7.61 система НО общая. Сотрудник предоставил в середине года уведомление о предоставлении имущественного вычета. Пересчитав НДФЛ с начала года…

Статьи по этой теме

  1. С какого числа в ЗУП 3.1 менять статус физлица по НДФЛ? У сотрудника в середине года изменился статус налогоплательщика. Как правильно указать в программе новый статус – с даты изменения или…
  2. Учет отрицательного НДФЛ при расчете удержаний по исполнительным листам Начиная с релиза ЗУП 3.1.18.305 при расчете базы для удержаний по исполнительным листам учитывается отрицательный исчисленный налог. В более ранних…
  3. Внимание! В ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 перестал работать перерасчет НДФЛ с начала года (исправлено) В релизах ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 обнаружена ошибка – пересчет НДФЛ в 2025 году выполняется не с начала года, а…
  4. Как заполнить 6-НДФЛ в 2023 году: разбор по строкам и частые ошибки Источник: Письмо ФНС от 11.04.2023 N БС-4-11/4420@, информация ФНС Информация для: агентов по НДФЛ С отчетности за 1 квартал 2023…